一、单位基本情况

（一）职能职责

负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全区社区矫正工作管理制度并组织实施。负责对社区矫正对象进行监督管理和教育帮助，承担部分刑罚执行工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数165.59万元，其中：一般公共预算拨款165.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加117.21万元，主要原因是社区矫正中心人员工资福利、社会保险费增加17.21，增加项目支出：社区矫正监管对象100万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数165.59万元，其中：一般公共服务150.96万元，教育0万元，社会保障和就业7.64万元，卫生健康支出3.45万元，住房保障3.55万元。支出较去年增加117.21万元，主要原因是社区矫正中心人员工资福利、社会保险费增加17.21，增加项目支出：社区矫正监管对象100万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入165.59万元，一般公共预算财政拨款支出150.96万元，比2023年增加117.21万元。其中：基本支出65.59万元，比2023年增加17.21万元，主要原因是增加了社区矫正中心人员工资福利及社会保险费。用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出100万元，比2023年增加100万元，主要原因是增加社区矫正监管对象项目。

沙坪坝区社区矫正帮教管理服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年社区矫正项目支出100万元，涉及项目绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开；一般公共预算当年财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡佳红联系方式：023-65368112