一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作；指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作；指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理社区矫正工作；负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作；行政执法综合协调工作；全面依法治区重大问题；行政复议协调工作；负责拟定全区规范性文件；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成：沙坪坝区司法局由司法局机关、法律援助中心、社区矫正中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1739.45万元，其中：一般公共预算拨款1739.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1739.45万元，其中：公共安全支出1529.75万元，社会保障和就业支出112.22万元，卫生健康支出43.73万元，住房保障53.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1739.45万元，一般公共预算财政拨款支出1739.45万元，比2023年减少2.48万元。其中：基本支出859.86万元，比2023年减少7.33 万元，主要原因是人员变动减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出879.59万元，比2023年增加4.85万元，主要原因是镇街综合性执法改革经费增加。

沙坪坝区司法局2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.1万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，与2023年持平；公务用车运行维护费13.1万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费57.95万元，比上年减少35.06万元。主要原因是根据全区“过紧日子”要求，本着节约减少公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68.78万元：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.28万元；其中一般公共预算拨款政府采购68.78万元：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.28万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1739.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2024年，一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡佳红联系方式：023-65368112