重庆市沙坪坝区生态环境监测站2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

区生态环境监测站紧紧围绕区生态环境行政主管部门实施环境管理的需要,开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测;承担环境监测网建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况调查和评价,编制环境监测报告;负责环境监测人员的技术培训;开展环境监测领域科学研究,承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流;承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。业务范围主要包括:

1.负责全区环境质量例行监测,包括水环境质量、环境空气质量、声环境质量、土壤环境质量和辐放射环境质量监测。

2.负责全区污染源监督监测和执法监测。

3.负责全区突发性环境污染事故应急监测。

(二)机构设置。

重庆市沙坪坝区生态环境监测站设下列站务室、综合室、分析室、现场室(应急室)4个监测技术部门。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计730.39万元,支出总计730.39万元。收支较上年决算数增加36.84万元、增长5.3%,主要原因是人员增资、新增业务支出。

2.收入情况。2021年度收入合计730.39万元,较上年决算数增加36.84万元,增长5.3%,主要原因是人员增资、新增业务支出。其中:财政拨款收入730.39万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计730.39万元,较上年决算数增加36.84万元,增长5.3%,主要原因是人员增资、新增业务支出。其中:基本支出730.39万元,占100%。

4.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计730.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加36.84万元,增长5.3%。主要原因是人员增资、新增业务支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入730.39万元,较上年决算数增加36.84万元,增长5.3%。较年初预算数增加98.55万元,增长15.6%。主要原因是人员增资、新增业务支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出730.39万元,较上年决算数增加36.84万元,增长5.3%。较年初预算数增加98.55万元,增长15.6%。主要原因是人员增资、新增业务支出。

3.结转结余情况。2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出87.33万元,占12%,较年初预算数增加21.72万元,增长33.1%,主要原因是人员调资,退休人员健康休养费致支出增加。

(2)卫生健康支出32.96万元,占4.5%,较年初预算数无变化。

(3)节能环保支出577.93万元,占79.1%,较年初预算数增加76.83万元,增长15.3%,主要原因是新增大气、土壤、水质监测支出。

(4)住房保障支出32.16万元,占4.4%,较年初预算数无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出730.39万元。其中:人员经费661.08万元,较上年决算数增加64.90万元,增长10.9%,主要原因是2021年度追加在职人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括在职职工的工资和五险一金等。公用经费69.31万元,较上年决算数减少28.06万元,下降28.8%,主要原因是响应政府过“紧日子”十条,压减整体收入支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电气讯费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.00万元,较年初预算数减少13.20万元,下降81.5%,较上年支出数减少3.30万元,下降52.4%,主要原因是响应政府过“紧日子”十条,压减整体收入支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,未安排人员出国(境)。费用支出与年初算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元,未进行公务用车购置。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于应急执法监测、日常巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.00万元,下降81.3%,较上年支出数减少3.30万元,下降52.4%,主要原因是2021年部门预算中车辆运行维护费预算金额较大,实际工作中通过加强车辆管理、严格支出审批等控制措施压减支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100%,主要原因是响应政府过“紧日子”十条,压减整体收入支出。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数减少0.28万元,下降93.3%,主要原因是上级业务培训减少。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训, 2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65305265。