重庆市沙坪坝区生态环境局2020年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责。

区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施；6、指导协调和监督生态保护修复工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、负责开展生态环境保护督查；12、组织开展生态环境监督执法；13、组织开展生态环境宣传教育工作，承担生态环境大数据应用与管理工作；14、承担沙坪坝区生态环境保护委员会的日常工作；15、负责机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作；16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

我局成立于1984年，内设办公室、环境保护督查办、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科、行政审批科8个职能科室，下属环境行政综合执法支队和生态环境监测站2个全额拨款事业单位。2019年3月机构改革中区环境保护局调整为区生态环境局。

（三）本轮机构改革相关情况。

在本次机构改革中职能转变的情况是区生态环境局要统一行使生态和各类污染排放监管与行政执法职能，切实履行监管责任，全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划；构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设山清水秀美丽之地。

二、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数5242.75万元，其中：一般公共预算拨款5242.75万元。收入较去年减少597.53 万元，主要是一般公共预算拨款减少597.53 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数5242.75万元，其中：社会保障和就业支出154.62 万元，卫生健康支出81.99万元，节能环保支出4930.22万元，住房保障支出75.92 万元。支出较去年减少597.53万元，主要是基本支出增加36.97万元，项目支出减少634.50万元。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5242.75万元，一般公共预算财政拨款支出5242.75万元，比2019年减少597.53万元。其中：基本支出1677.25万元，比2019年增加36.97万元，主要原因是单位增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3565.50万元，比2019年减少634.50万元，主要原因是根据工作需要应急中心建设后续维护项目减少286万元、梁滩河流域上下游横向生态补偿项目减少200万元、信息化项目向区经信委申报后未纳入预算等，项目支出主要用于污染防治、生态环境保护行政执法与监测、污染源普查等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算67.4万元，比2019年减少32.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少2万元，主要原因是2020年无因公出国境费用预算；公务接待费3.4万元，比2019年减少3.5万元，主要原因是根据2019年支出情况减少2020年预算；公务用车运行维护费    52万元，比2019年减少39万元，主要原因一是2019年将发放的人员车补纳入统计，二是单位减少了燃油车辆的使用租用电动车后车辆燃料费用下降；公务用车购置费12万元，比2019年增加12万元；主要原因是我局拟更新公务车1辆（车辆已使用12年，车况差）产生购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费726.06万元(含下属单位)，比上年增加  1.97万元，主要原因为单位增人增资后按工资额计提的工会经费、福利费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额475万元：政府采购货物预算227.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.85万元；其中一般公共预算拨款政府采购475万元：政府采购货物预算227.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.85万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3565.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车7辆（应急用车2辆、综合执法车5辆）、特种专业技术用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆9辆，其中一般公务用车7辆（应急用车2辆、综合执法车5辆）、特种专业技术用车2辆。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、污染防治支出—大气：反映部门在治理大气污染等方面的支出。

7、污染防治支出—水体：反映部门在水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护等方面的支出。

8、其他污染防治支出：反映部门在生态保护、其他污染防治等方面的支出。

9、环境监测与信息：反映部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

10、生态环境执法监察：反映部门监督检查生态环境保护法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政执法支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

11.其他污染减排支出：反映部门在其他污染减排方面的支出，2020年预算项目为污染源普查支出。

部门预算公开联系人：曾艳       联系方式：023-65305265