| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42940 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区环境保护局2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区环境保护局2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
沙坪坝区环境保护局主要职责是贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准和方针政策；拟订环境保护规划、区域污染防治规划、环境保护专项行动计划并监督实施；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；组织对城市和社会发展规划及区域经济开发计划等进行环境影响评价；监督落实对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；实施排污申报制度、排污许可制度和限期治理制度，指导开展强制性清洁生产工作，落实主要污染物排放总量控制及减排的目标，监督管理环境污染防治整治，对大气、水体、固体废物等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，负责环境综合整治工作，负责环境统计工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导协调农村生态环境保护工作；监督管理放射源的环境污染防治工作，组织开展辐放射环境监测工作，参与辐放射环境事故应急处理工作；牵头调查和处理环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急机制，监督管理行政执法工作；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，对环境质量状况进行调查评估和预测预警，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；负责环境保护宣传教育工作；指导辖区内各单位的环境保护工作；承办区政府交办的其他事项。沙坪坝区环境保护局下设二级预算单位3个，包括区环保局机关、环境行政执法支队、生态环境监测站，其中局机关本级内设科室6个。
二、部门预算情况说明
2019年公共预算财政拨款收入5840.28万元，预算支出5840.28万元。支出按功能科目分类如下：社会保障和就业支出162.81万元，卫生健康支出76.05万元，节能环保支出5532.25万元，住房保障支出69.17万元。2019年公共预算财政拨款5840.28万元，其中基本支出1640.28万元，项目支出4200万元。
三、“三公”经费情况说明
2019年区环保局“三公”经费预算控制总额为99.90万元。
1．因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费预算2万元。
2．公务接待费
2019年公务接待费预算总额6.90万元。
3．公务用车运行维护费
2019年公务用车运行维护费预算总额91.00万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。3家单位(含下属事业单位)的运行经费财政拨款预算724.09万元，比2017年预算减少24.11万元，减少3.2%，主要原因为区级部门公用经费标准统一减少。主要用于：单位办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额382万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算358万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4200万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆9 辆，其中一般公务用车5辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车2辆，执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、污染防治支出—大气：反映环保部门在治理大气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。
7、污染防治支出—水体：反映环保部门在水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护等方面的支出。
8、其他污染防治支出：反映环保部门在生态保护、其他污染防治等方面的支出，2019年预算中反映用于生态红线勘界等方面的支出。
9、环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。
10、生态环境执法监察：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政执法支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
11.其他污染减排支出：反映环保部门在其他污染减排方面的支出，2019年预算中反映用于第二次污染源普查支出。
部门预算公开联系人：曾燕 联系方式：023-65305265
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：环保局 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 58,402,839.11 | 一、本年支出 | 58,402,839.11 |
一般公共预算拨款 | 58,402,839.11 | （一）社会保障和就业支出 | 1,628,051.64 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 760,511.31 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）节能环保支出 | 55,322,462.60 |
二、上年结转 |
| （四）住房保障支出 | 691,813.56 |
一般公共预算拨款 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 | 58,402,839.11 | 支出总计 | 58,402,839.11 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：环保局 单位：元
功能分类科目 | 2019年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 |
| ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 58,402,839.11 | 16,402,839.11 | 42,000,000.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,628,051.64 | 1,628,051.64 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,628,051.64 | 1,628,051.64 |
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,120.00 | 11,120.00 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | 2,700.00 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,022.60 | 1,153,022.60 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 461,209.04 | 461,209.04 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 760,511.31 | 760,511.31 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,511.31 | 760,511.31 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 343,707.71 | 343,707.71 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 294,403.60 | 294,403.60 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,400.00 | 122,400.00 |
|
|
211 | 节能环保支出 | 55,322,462.60 | 13,322,462.60 | 42,000,000.00 |
|
21101 | 环境保护管理事务 | 15,757,757.59 | 8,383,757.59 | 7,374,000.00 |
|
2110101 | 行政运行 | 15,060,757.59 | 8,383,757.59 | 6,677,000.00 |
|
2110102 | 一般行政管理事务 | 697,000.00 |
| 697,000.00 |
|
21103 | 污染防治 | 30,955,000.00 |
| 30,955,000.00 |
|
2110301 | 大气 | 2,220,000.00 |
| 2,220,000.00 |
|
2110302 | 水体 | 23,000,000.00 |
| 23,000,000.00 |
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,735,000.00 |
| 5,735,000.00 |
|
21111 | 污染减排 | 8,609,705.01 | 4,938,705.01 | 3,671,000.00 |
|
2111101 | 生态环境监测与信息 | 4,938,705.01 | 4,938,705.01 |
|
|
2111102 | 生态环境执法监察 | 800,000.00 |
| 800,000.00 |
|
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,871,000.00 |
| 2,871,000.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：环保局 单位：元
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 8,964,098.87 | 8,964,098.87 |
|
30101 | 基本工资 | 2,744,904.00 | 2,744,904.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,434,180.00 | 1,434,180.00 |
|
30103 | 奖金 | 257,899.00 | 257,899.00 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 1,136,940.00 | 1,136,940.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 461,209.04 | 461,209.04 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,758,469.43 | 1,758,469.43 |
|
30113 | 住房公积金 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 478,683.84 | 478,683.84 |
|
302 | 商品服务支出 | 7,240,920.24 |
| 7,240,920.24 |
30201 | 办公费 | 1,414,600.00 |
| 1,414,600.00 |
30202 | 印刷费 | 330,000.00 |
| 330,000.00 |
30203 | 咨询费 | 115,000.00 |
| 115,000.00 |
30204 | 手续费 | 12,156.00 |
| 12,156.00 |
30205 | 水费 | 36,000.00 |
| 36,000.00 |
30206 | 电费 | 300,000.00 |
| 300,000.00 |
30207 | 邮电费 | 145,000.00 |
| 145,000.00 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 820,000.00 |
| 820,000.00 |
30211 | 差旅费 | 1,397,200.00 |
| 1,397,200.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 215,000.00 |
| 215,000.00 |
30214 | 租赁费 | 72,600.00 |
| 72,600.00 |
30215 | 会议费 | 35,000.00 |
| 35,000.00 |
30216 | 培训费 | 41,173.56 |
| 41,173.56 |
30217 | 公务招待费 | 69,044.00 |
| 69,044.00 |
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 | 315,000.00 |
| 315,000.00 |
30227 | 委托业务费 | 298,000.00 |
| 298,000.00 |
30228 | 工会经费 | 54,898.08 |
| 54,898.08 |
30229 | 福利费 | 87,768.60 |
| 87,768.60 |
30231 | 公务车运行维护费 | 910,000.00 |
| 910,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 502,480.00 |
| 502,480.00 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 197,820.00 | 197,820.00 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职(役)费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 | 184,000.00 | 184,000.00 |
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13,820.00 | 13,820.00 |
|
| 合计 | 16,402,839.11 | 9,161,918.87 | 7,240,920.24 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：环保局 单位：元
2019年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
999044 | 20000 | 910000 | 0 | 910000 | 69044 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：环保局 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称：环保局 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 58,402,839.11 | 一、社会保障和就业支出 | 1,628,051.64 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 760,511.31 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 55,322,462.60 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 691,813.56 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 |
|
|
六、其他收入 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 58,402,839.11 | 本年支出合计 | 58,402,839.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 58,402,839.11 | 支出总计 | 58,402,839.11 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：环保局 单位：元
科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 |
| 58,402,839.11 |
| 58,402,839.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,628,051.64 |
| 1,628,051.64 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,628,051.64 |
| 1,628,051.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,120.00 |
| 11,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 |
| 2,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,022.60 |
| 1,153,022.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 461,209.04 |
| 461,209.04 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 760,511.31 |
| 760,511.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,511.31 |
| 760,511.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 343,707.71 |
| 343,707.71 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 294,403.60 |
| 294,403.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,400.00 |
| 122,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 55,322,462.60 |
| 55,322,462.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 | 环境保护管理事务 | 15,757,757.59 |
| 15,757,757.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2110101 | 行政运行 | 15,060,757.59 |
| 15,060,757.59 |
|
|
|
|
|
|
|
2110102 | 一般行政管理事务 | 697,000.00 |
| 697,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 | 污染防治 | 30,955,000.00 |
| 30,955,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110301 | 大气 | 2,220,000.00 |
| 2,220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110302 | 水体 | 23,000,000.00 |
| 23,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,735,000.00 |
| 5,735,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21111 | 污染减排 | 8,609,705.01 |
| 8,609,705.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2111101 | 生态环境监测与信息 | 4,938,705.01 |
| 4,938,705.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2111102 | 生态环境执法监察 | 800,000.00 |
| 800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,871,000.00 |
| 2,871,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 691,813.56 |
| 691,813.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 691,813.56 |
| 691,813.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 691,813.56 |
| 691,813.56 |
|
|
|
|
|
|
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：环保局 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 58,402,839.11 | 16,402,839.11 | 42,000,000.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1,628,051.64 | 1,628,051.64 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,628,051.64 | 1,628,051.64 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,120.00 | 11,120.00 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2,700.00 | 2,700.00 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,153,022.60 | 1,153,022.60 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 461,209.04 | 461,209.04 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 760,511.31 | 760,511.31 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 760,511.31 | 760,511.31 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 343,707.71 | 343,707.71 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 294,403.60 | 294,403.60 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,400.00 | 122,400.00 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 55,322,462.60 | 13,322,462.60 | 42,000,000.00 |
|
|
|
21101 | 环境保护管理事务 | 15,757,757.59 | 8,383,757.59 | 7,374,000.00 |
|
|
|
2110101 | 行政运行 | 15,060,757.59 | 8,383,757.59 | 6,677,000.00 |
|
|
|
2110102 | 一般行政管理事务 | 697,000.00 |
| 697,000.00 |
|
|
|
21103 | 污染防治 | 30,955,000.00 |
| 30,955,000.00 |
|
|
|
2110301 | 大气 | 2,220,000.00 |
| 2,220,000.00 |
|
|
|
2110302 | 水体 | 23,000,000.00 |
| 23,000,000.00 |
|
|
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,735,000.00 |
| 5,735,000.00 |
|
|
|
21111 | 污染减排 | 8,609,705.01 | 4,938,705.01 | 3,671,000.00 |
|
|
|
2111101 | 生态环境监测与信息 | 4,938,705.01 | 4,938,705.01 |
|
|
|
|
2111102 | 生态环境执法监察 | 800,000.00 |
| 800,000.00 |
|
|
|
2111199 | 其他污染减排支出 | 2,871,000.00 |
| 2,871,000.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 691,813.56 | 691,813.56 |
|
|
|
|
