| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00044 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区生态环境局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区生态环境局2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区生态环境局2021年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责。
区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度；2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施；6、指导协调和监督生态保护修复工作，指导协调和监督农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、负责开展生态环境保护督查；12、组织开展生态环境监督执法；13、组织开展生态环境宣传教育工作，承担生态环境大数据应用与管理工作；14、承担沙坪坝区生态环境保护委员会的日常工作；15、负责机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作；16、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
我局成立于1984年，2020年3月机构改革中整为区生态环境局。现内设办公室、环境保护督查办、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科、行政审批科8个职能科室，下属环境行政综合执法支队和生态环境监测站2个全额拨款事业单位。
二、 部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4654.93万元，其中：一般公共预算拨款4654.93万元。收入较去年减少587.82万元，主要是一般公共预算拨款减少587.82万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4654.93万元，其中：社会保障和就业支出161.97万元，卫生健康支出73.48万元，节能环保支出4341.58万元，住房保障支出77.90万元。支出较去年减少587.82万元，主要是基本支出及减少54.42万元，项目支出减少533.40万元。
三、 部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4654.93万元，一般公共预算财政拨款支出4654.93万元，比2020年减少587.82万元。其中：基本支出1622.83万元，比2020年减少54.42万元，主要原因是单位办公费定额下调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3032.10万元，比2020年减少533.40万元，主要原因是根据工作进度污染普查工作已结束该项目减少198.85万元、污水管网建设及改造项目减少180万元、梁滩河流域上下游横向生态补偿项目减少100万元等，项目支出主要用于污染防治与生态保护、生态保护法制宣教与执法监督、梁滩河流域生态补偿、环境保护能力建设等专项工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算44.90万元，比2020年减少22.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比较无变化（均未安排因公出国陈（境）费用）；公务接待费0.9万元，比2020年减少2.5万元，主要原因是根据2020年支出情况减少2021年预算；公务用车购置费0万元，比2020年减少12万元，主要原因是2021年预算中未安排公务用车购置费用（我局现有1辆公务用车已使用13年车况差，2020年预算中含有用于更换该辆公务车产生的购置费用12万元；2020年我局严格落实“政府过紧日子10条”措施未进行公务车的更新购置）；公务用车运行维护费44万元，比2020年减少8万元，主要原因是单位将进一步加强用车管理提高车辆使用效率节约用车成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费628.64万元(含下属单位)，比上年减少97.42万元，主要原因是单位办公费定额下调等。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额530万元：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元；其中一般公共预算拨款政府采购530万元：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3032.10万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车9辆（应急用车2辆、综合执法车7辆）、特种专业技术用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人：曾艳联系方式：023-65305265
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
部门整体绩效目标表
重点专项绩效目标1
重点专项绩效目标2
重点专项绩效目标3
重点专项绩效目标4
Sheet 1: 财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4,654.93 | 一、本年支出 | 4,654.93 | 4,654.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 4,654.93 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 4,654.93 | 支出总计 | 4,654.93 | |||
Sheet 2: 一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 5,242.75 | 4,654.93 | 1,622.83 | 3,032.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.62 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 161.97 | 161.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 161.97 | 161.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.62 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.23 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 103.87 | 103.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.62 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 51.93 | 51.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.93 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 73.48 | 73.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.99 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.99 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 73.48 | 73.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.52 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 35.71 | 35.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.07 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 32.96 | 32.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.40 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 4,341.58 | 1,309.48 | 3,032.10 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,930.22 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 808.38 | 808.38 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,394.75 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 0.00 | 808.38 | 808.38 | |
| 2110101 | 行政运行 | 1,314.75 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 0.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 2,352.10 | 2,352.10 | |
| 21103 | 污染防治 | 2,696.65 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 0.00 | 2,152.10 | 2,152.10 | |
| 2110301 | 大气 | 222.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 2110302 | 水体 | 2,100.00 | 0.00 | ||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 24.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 350.65 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 501.10 | 501.10 | |
| 21111 | 污染减排 | 609.97 | 0.00 | ||
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 0.00 | 501.10 | 501.10 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 519.97 | 0.00 | ||
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 198.85 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 198.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 77.90 | 77.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.92 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 75.92 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 77.90 | 77.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.92 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 77.90 | 77.90 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3: 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 1,622.83 | 994.19 | 628.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 964.02 | 964.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 324.02 | 324.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.50 | 149.50 | |
| 30103 | 奖金 | 28.71 | 28.71 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 117.33 | 117.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.93 | 51.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 169.67 | 169.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.95 | 44.95 | |
| 302 | 商品服务支出 | 628.64 | 628.64 | |
| 30201 | 办公费 | 224.00 | 224.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30204 | 手续费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 18.10 | 18.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 | 14.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 66.00 | 66.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 158.00 | 158.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30216 | 培训费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30217 | 公务招待费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.70 | 10.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30229 | 福利费 | 10.37 | 10.37 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 44.00 | 44.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.63 | 36.63 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 30.17 | 30.17 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 18.92 | 18.92 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.17 | 10.17 | |
Sheet 4: 一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 67.40 | 0.00 | 64.00 | 12.00 | 52.00 | 3.40 | 44.90 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.90 |
Sheet 5: 政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6: 部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,654.93 | 一、社会保障和就业支出 | 161.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 73.48 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、节能环保支出 | 4,341.58 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 77.90 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,654.93 | 本年支出合计 | 4,654.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4,654.93 | 支出总计 | 4,654.93 |
Sheet 7: 部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 4,654.93 | 4,654.93 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.97 | 161.97 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.87 | 103.87 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.93 | 51.93 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.48 | 73.48 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.48 | 73.48 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.71 | 35.71 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 4,341.58 | 4,341.58 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 808.38 | 808.38 | ||||||||
| 2110101 | 行政运行 | 808.38 | 808.38 | ||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 680.00 | 680.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 2,352.10 | 2,352.10 | ||||||||
| 2110301 | 大气 | 2,152.10 | 2,152.10 | ||||||||
| 2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 21111 | 污染减排 | 501.10 | 501.10 | ||||||||
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 501.10 | 501.10 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 77.90 | 77.90 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 77.90 | 77.90 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 4,654.93 | 1,622.83 | 3,032.10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.97 | 161.97 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.97 | 161.97 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.88 | 4.88 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.87 | 103.87 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.93 | 51.93 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 73.48 | 73.48 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.48 | 73.48 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.71 | 35.71 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 4,341.58 | 1,309.48 | 3,032.10 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 808.38 | 808.38 | ||||
| 2110101 | 行政运行 | 808.38 | 808.38 | ||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 680.00 | 680.00 | ||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 680.00 | 680.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 2,352.10 | 2,352.10 | ||||
| 2110301 | 大气 | 2,152.10 | 2,152.10 | ||||
| 2110302 | 水体 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 21111 | 污染减排 | 501.10 | 501.10 | ||||
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 501.10 | 501.10 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 77.90 | 77.90 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 77.90 | 77.90 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 | ||||
Sheet 9: 政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区生态环境局政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10: 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区生态环境局 | 支出预算总量 | 3032.10 | ||
| 其中：部门预算支出 | 3032.10 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 1.完成当年建设项目环境影响评价； 2.完成水、气、声、土壤等环境质量指标考核要求； 3.开展农村环境保护工作； 4.开展清洁生产审核、辐放射、固危废管理工作； 5.在3个镇继续建设完善农村生活污水管网； 6.加强生态环境保护宣传教育，提升社会公众环境满意度； 7.加强环境保护行政执法力度，开展环境监测工作； 8.开展环保督察； 9.开展环境保护能力建设，提升环境保护监管能力。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 组织技术评审 | 5% | 家 | 产出 | 92 | |
| 嘉陵江沙坪坝区段水质达标 | 10% | % | 效益 | III类 | |
| 梁滩河西西桥出境断面达标 | 10% | % | 效益 | V类 | |
| 城市集中式饮用水水源地水质达标率 | 10% | % | 效益 | 1 | |
| 空气质量目标任务天数 | 10% | 天 | 效益 | 290 | |
| PM2.5浓度 | 10% | 微克/立方米 | 效益 | 38 | |
| 环境宣传活动 | 5% | 次 | 产出 | 9 | |
| 开展环境信用评价 | 5% | 家 | 产出 | 50 | |
| 重大案件法制审查 | 5% | 件 | 产出 | 50 | |
| 应急演练 | 5% | 次 | 产出 | 1 | |
| 生态损坏赔偿鉴定与评估 | 5% | 件 | 产出 | 4 | |
| 监测仪器设备 | 10% | 台（套） | 产出 | 35 | |
| 梁滩河流域上下游横向生态补偿 | 10% | 产出 | 落实市级要求 | ||
Sheet 11: 重点专项绩效目标1
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 环境保护专项-能力建设 | 业务主管部门 | 区生态环境局 | |||
| 当年预算 | 280 | 区级支出 | 280 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 加强生态环境保护主管部门能力建设，购置必需的监测仪器设备，完成项目质保金退还。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市环境保护条例》，《全国环境监测站建设标准》，《重庆市环境环保局关于印发重庆市环境监测站建设标准（试行）的通知》（渝环发（2008）52号），《重庆市生态环境监测网络建设工作方案》 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成2020年前实施项目质保金支付,及时补充生态环境监测设备35台套。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 设备质保金 | 30% | 产出 | 20余个项目质保金、尾款 | 否 | ||
| 监测仪器设备 | 50% | 台（套） | 产出 | 35% | 是 | |
| 蓝天行动专项能力建设 | 20% | 产出 | 环境空气自动监测站房运维 | 否 | ||
| 联系人：曾艳 | 联系电话：023-65305265 | |||||
Sheet 12: 重点专项绩效目标2
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 污染防治与生态保护 | 业务主管部门 | 区生态环境局 | |||
| 当年预算 | 2152.1 | 区级支出 | 2152.1 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 开展环境影响评价工作，开展水、气、土壤等污染防治，开展农村环境保护工作，建设改造污水管网。 | |||||
| 立项依据 | 1.《建设项目环境保护管理条例》； 2.《重庆市人大常委会办公厅 重庆市发展和改革委员会关于贯彻落实<重庆市梁滩河“一河一策”实施方案>的函》（渝发改环函〔2019〕27号）； 3.重庆市生态环境局关于印发2020年全市污染防治攻坚战目标任务的函渝环函（〔2020〕363号； 4.重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《2020年沙坪坝区污染防治攻坚战目标任务分解》的通知（沙府办发〔2020〕47号）； 5.《重庆市辐射污染防治办法》《重庆市沙坪坝区农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》（沙府办发〔2020〕74号）； 6.《重庆市生态环境局办公室关于加强农村生活污水处理设施运行管理的通知》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完成当年建设项目环境影响评价；2.完成水、气、声、土壤等环境质量指标考核要求；3.开展农村环境保护工作；4.开展清洁生产审核、辐放射、固危废管理工作；5.在3个镇继续建设完善农村生活污水管网。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 组织技术评审 | 10% | 家 | 产出 | 92 | 是 | |
| 嘉陵江沙坪坝区段水质达标 | 20% | % | 效益 | III类 | 是 | |
| 梁滩河西西桥出境断面达标 | 10% | % | 效益 | V类 | 是 | |
| 城市集中式饮用水水源地水质达标率 | 10% | % | 效益 | 1 | 是 | |
| 空气质量目标任务天数 | 20% | 天 | 效益 | 290 | 是 | |
| PM2.5浓度 | 20% | 微克/立方米 | 效益 | 38 | 是 | |
| 建设农村生活污水管网 | 10% | 产出 | 3 | 否 | ||
| 联系人：曾艳 | 联系电话：023-65305265 | |||||
Sheet 13: 重点专项绩效目标3
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 生态环境法制宣教与执法监督 | 业务主管部门 | 区生态环境局 | |||
| 当年预算 | 400.00 | 区级支出 | 400.00 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 开展生态环境保护宣传教育活动，加强环境法制教育；开展环境保护行政执法、行政诉讼代理与生态损害赔偿鉴定评估；开展环境质量监督性监测、执法监测等；运行管理环境应急指挥平台系统、开展应急演练、补充应急处置物资。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市生态环境局办公室关于印发2020年生态环境宣传教育工作要点的通知》（渝环办〔2020〕65号）； 2.《中共重庆市沙坪坝区委办公室、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发<沙坪坝区生态环境损害赔偿制度改革实施方案>的通知》； 3.《推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度工作实施方案》（渝环办〔2019〕349号）； 4.《重庆市生态环境局关于印发重庆市生态环境违法行为有奖举报办法（试行）的通知》（渝环〔2020〕73号）； 5.《重庆市环境保护条例》； 6.《2020年重庆市生态环境监测工作要点》； 7.重庆市生态环境保护督察工作领导小组办公室关于开展2020年重庆市生态环境保护专项督察工作的通知（渝环督办〔2020〕6号 ）； | |||||
| 当年绩效目标 | 加强生态环境保护宣传教育，加强环境保护行政执法力度，开展环保督察，提升社会公众环境满意度。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 环境宣传活动 | 5% | 次 | 产出 | 9 | 是 | |
| 开展环境信用评价 | 10% | 家 | 产出 | 50 | 是 | |
| 重大案件法制审查 | 20% | 件 | 产出 | 50 | 是 | |
| 应急演练 | 10% | 次 | 产出 | 1 | 是 | |
| 生态损坏赔偿鉴定与评估 | 5% | 件 | 产出 | 4 | 是 | |
| 环境质量监测 | 30% | 次 | 产出 | 200 | 否 | |
| 污染源监测 | 20% | 家 | 产出 | 800 | 否 | |
| 联系人：曾艳 | 联系电话：023-65305265 | |||||
Sheet 14: 重点专项绩效目标4
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区生态环境局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 梁滩河流域上下游横向生态补偿 | 业务主管部门 | 区生态环境局 | |||
| 当年预算 | 200.00 | 区级支出 | 200.00 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 落实市级关于开展流域上下游横向生态保护补偿机制的要求部署，实施梁滩河流域横向生态补偿，根据梁滩河童善桥断面、西西桥断面水质情况，对上游高新区、下游北碚区进行生态补偿。 | |||||
| 立项依据 | 落实市级关于开展流域上下游横向生态保护补偿机制的要求部署，实施梁滩河流域横向生态补偿，根据梁滩河童善桥断面、西西桥断面水质情况，对上游高新区、下游北碚区进行生态补偿。 | |||||
| 当年绩效目标 | 落实市级关于开展流域上下游横向生态保护补偿机制的要求 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 梁滩河流域上下游横向生态补偿 | 100% | 产出 | 落实市级要求 | 是 | ||
| 联系人：曾艳 | 联系电话：023-65305265 | |||||
