| 索引号： | 11500106MB17294428/2024-00006 | 信息分类名称： | 财政;财政、金融、审计/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区生态环境局 | 生成日期： | 2024-01-25 | 发布日期： | 2024-01-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区生态环境局2024年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区生态环境局2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度； 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理，拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施；6、指导协调和监督生态保护修复工作，指导协调和监督农村生态环境保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、负责开展生态环境保护督察；12、组织开展生态环境监督执法；13、组织开展生态环境宣传教育工作，承担生态环境大数据应用与管理工作；14、承担沙坪坝区生态环境保护委员会的日常工作；15、负责机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作；16、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市沙坪坝区生态环境局设下列8个内设机构，分别是办公室、生态环境保护督察办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3100.66万元，其中：一般公共预算拨款3100.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少289万元，主要是一般公共预算拨款减少289万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3100.66万元，其中：一般公共服务3100.66万元，社会保障和就业228.48万元，卫生健康支出99.34万元，节能环保支出2657.81万元，住房保障115.02万元。支出较去年减少289万元，其中基本支出增加219.82万元，项目支出减少508.82万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3100.66万元，一般公共预算财政拨款支出3100.66万元，比2023年减少289万元。其中：基本支出1861.66万元，比2023年增加219.82万元，主要原因是新增人员养老保险增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1239万元，比2023年减少508.82万元，主要原因是按照区委区政府过紧日子要求，各项目开支均相应减少，项目支出主要用于污染防治与生态保护、生态保护法制宣教与执法监督、梁滩河流域生态补偿、环境保护能力建设等专项工作。
重庆市沙坪坝区生态环境局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算40.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.6万元；公务用车运行维护费39.6万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费197万元，比上年减少9.75万元，主要原因为单位办公费定额下调，过紧日子要求等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80万元：政府采购货物预算1元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1239万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车9辆（应急保障用车2辆、其他公务用车7辆）、特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：文娅 联系方式：023-65305265
|
重庆市沙坪坝区生态环境局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2024年收入 |
2024年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,100.66 |
一、本年支出 |
3,100.66 |
3,100.66 |
||
|
一般公共预算资金 |
3,100.66 |
社会保障和就业支出 |
228.48 |
228.48 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
99.34 |
99.34 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
节能环保支出 |
2,657.81 |
2,657.81 |
|||
|
住房保障支出 |
115.02 |
115.02 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
收入合计 |
3,100.66 |
支出合计 |
3,100.66 |
3,100.66 |
||
|
重庆市沙坪坝区生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,389.66 |
3,100.66 |
1,861.66 |
1,239.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.93 |
228.48 |
228.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.93 |
225.82 |
225.82 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.39 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.11 |
141.85 |
141.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.32 |
70.93 |
70.93 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
92.22 |
99.34 |
99.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.22 |
99.34 |
99.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.34 |
62.47 |
62.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.07 |
31.91 |
31.91 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.96 |
4.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,877.84 |
2,657.81 |
1,418.81 |
1,239.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
830.40 |
1,145.17 |
948.17 |
197.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
804.40 |
1,145.17 |
948.17 |
197.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
26.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
682.82 |
646.90 |
646.90 | |
|
2110301 |
大气 |
381.49 |
34.50 |
34.50 | |
|
2110302 |
水体 |
301.33 |
612.40 |
612.40 | |
|
21111 |
污染减排 |
1,364.62 |
865.74 |
470.64 |
395.10 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
325.62 |
470.64 |
470.64 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,039.00 |
395.10 |
395.10 | |
|
221 |
住房保障支出 |
114.67 |
115.02 |
115.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.67 |
115.02 |
115.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.67 |
115.02 |
115.02 |
|
|
重庆市沙坪坝区生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,861.66 |
1,674.85 |
186.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,462.91 |
1,433.39 |
29.52 |
|
30101 |
基本工资 |
361.02 |
361.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
180.94 |
180.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
226.31 |
226.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
230.05 |
230.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.85 |
141.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.93 |
70.93 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.36 |
75.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.50 |
5.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
115.02 |
115.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
42.82 |
26.42 |
16.40 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.12 |
13.12 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
385.95 |
228.66 |
157.29 |
|
30207 |
邮电费 |
15.96 |
15.96 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.71 |
2.71 | |
|
30226 |
劳务费 |
171.00 |
171.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
43.90 |
43.90 | |
|
30229 |
福利费 |
10.83 |
10.83 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.81 |
40.81 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.46 |
39.46 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.29 |
2.25 |
59.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.80 |
12.80 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
7.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.80 |
5.80 |
|
|
重庆市沙坪坝区生态环境局财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
40.20 |
39.60 |
39.60 |
0.60 |
40.20 |
39.60 |
39.60 |
0.60 | ||||
|
重庆市沙坪坝区生态环境局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2024年预算数 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
重庆市沙坪坝区生态环境局部门收支总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
2024年收入 |
2024年支出 |
||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||
|
合计 |
3,100.66 |
合计 |
3,100.66 |
||||||||||
|
一般公共预算资金 |
3,100.66 |
社会保障和就业支出 |
228.48 |
||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
99.34 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
节能环保支出 |
2,657.81 |
|||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
115.02 |
|||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||
|
重庆市沙坪坝区生态环境局部门收入总表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
3,100.66 |
3,100.66 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.48 |
228.48 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.82 |
225.82 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.94 |
9.94 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.85 |
141.85 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.93 |
70.93 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.34 |
99.34 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.34 |
99.34 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.47 |
62.47 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.91 |
31.91 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,657.81 |
2,657.81 |
||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,145.17 |
1,145.17 |
||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
1,145.17 |
1,145.17 |
||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
646.90 |
646.90 |
||||||||||
|
2110301 |
大气 |
34.50 |
34.50 |
||||||||||
|
2110302 |
水体 |
612.40 |
612.40 |
||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
865.74 |
865.74 |
||||||||||
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
470.64 |
470.64 |
||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
395.10 |
395.10 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
115.02 |
115.02 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
115.02 |
115.02 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.02 |
115.02 |
||||||||||
|
重庆市沙坪坝区生态环境局部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,100.66 |
1,861.66 |
1,239.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.48 |
228.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.82 |
225.82 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.11 |
3.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.85 |
141.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.93 |
70.93 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.34 |
99.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.34 |
99.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.47 |
62.47 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.91 |
31.91 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,657.81 |
1,418.81 |
1,239.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,145.17 |
948.17 |
197.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
1,145.17 |
948.17 |
197.00 |
|
21103 |
污染防治 |
646.90 |
646.90 | |
|
2110301 |
大气 |
34.50 |
34.50 | |
|
2110302 |
水体 |
612.40 |
612.40 | |
|
21111 |
污染减排 |
865.74 |
470.64 |
395.10 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
470.64 |
470.64 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
395.10 |
395.10 | |
|
221 |
住房保障支出 |
115.02 |
115.02 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
115.02 |
115.02 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
115.02 |
115.02 |
|
|
重庆市沙坪坝区生态环境局政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
80.00 |
80.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
|
C |
服务 |
79.00 |
79.00 |
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||
|
业务主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
部门支出预算总量（万元） |
3100.66 | |||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
现场监督检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等；具体负责排放污染物申报登记；查处环境违法行为；查办、转办、督办对环境污染和生态破坏的投诉、举报，并按照环境保护主管部门确定的职责分工，具体负责环境污染和生态破坏纠纷的调解处理；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查；依照职责，具体负责环境督查工作；组织协调生物多样性保护；实施排污申报制度、排污许可制度；指导开展强制性清洁生产工作；落实主要污染物排放总量控制及减排的目标；监督管理环境污染防治整治；对大气、水体、固体废物、噪声、土壤和光、恶臭以及机动车等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；负责环境综合整治工作；监督管理放射源、电磁辐射；参与辐放射环境事故应急处理工作。组织开展环境保护的宣传教育活动；展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；深入开展生态文明和环境宣教。推进开展生态示范乡镇创建工作和生态示范村建设工作。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
|
路检机动车数量 |
10 |
次 |
≥ |
10000 | ||||||||||||||||||
|
抽测加油站数量 |
10 |
座 |
≥ |
17 | ||||||||||||||||||
|
温室气体清单编制数量 |
10 |
个 |
≥ |
1 | ||||||||||||||||||
|
信用评价企业数量 |
10 |
家 |
≥ |
90 | ||||||||||||||||||
|
群众对环境满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||||||
|
走航监测天次 |
10 |
次 |
≥ |
60 | ||||||||||||||||||
|
监测数据数量 |
10 |
个 |
≥ |
10000 | ||||||||||||||||||
|
农村生活污水治理设施数量 |
10 |
座 |
＝ |
4 | ||||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
梁滩河流域生态补偿 |
项目编码 |
50010621T000000039869 | |||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
||||||||||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
88.00 |
本级支出（万元） |
88.00 | |||||||||||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
梁滩河流域横向生态补偿 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市建立流域横向生态保护补偿机制实施方案（试行）的通知》（渝府办发〔2018〕53号）；《重庆市财政局 重庆市环境保护局关于开展流域上下游区县磋商加快建立横向生态保护补偿机制的通知》（渝财建〔2018〕101号），完成梁滩河流域横向生态补偿。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
|
采测分离手工监测断面监测指标 |
10 |
项/点位 |
≥ |
12 | ||||||||||||||||||
|
梁滩河水质 |
15 |
类 |
≤ |
5 | ||||||||||||||||||
|
梁滩河流域横向生态补偿 |
25 |
次/年 |
＝ |
1 | ||||||||||||||||||
|
上游出水水质改善 |
20 |
处 |
定性 |
优 | ||||||||||||||||||
|
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | ||||||||||||||||||
|
检查城市黑臭水体数量 |
10 |
个 |
≥ |
1 | ||||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
生态保护法制宣教与执法监督 |
项目编码 |
50010621T000000039876 | |||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
||||||||||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
42.10 |
本级支出（万元） |
42.10 | |||||||||||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
生态环境保护督查、生态保护法制宣教、执法监督、生态环境监测、环境应急安全与处置 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强生态保护法制宣传、执法监督、生态保护监督监测 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
|
补充应急物资 |
10 |
批 |
≥ |
2 | ||||||||||||||||||
|
监测数据 |
15 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
10000 | ||||||||||||||||||
|
生态环境督查 |
10 |
次 |
≥ |
15 | ||||||||||||||||||
|
群众对生态环境质量满意度 |
10 |
次 |
≥ |
80 | ||||||||||||||||||
|
行政诉讼案件数量 |
10 |
件 |
≥ |
30 | ||||||||||||||||||
|
开展环保社会宣传活动场次 |
10 |
场 |
≥ |
6 | ||||||||||||||||||
|
改善区域环境质量 |
25 |
% |
≥ |
80 | ||||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
入河排污口排查整治 |
项目编码 |
50010623T000003458757 | |||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
经常性 | |||||||||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
4.40 |
本级支出（万元） |
4.40 | |||||||||||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按照区委、区政府部署，打好生态牌，促进经济高质量发展，加快建设生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融、宜居宜业宜游相合的山清水秀美丽城区。 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
对沙区全域河流干流、支流入河排污口进行采集数据，人工排查，全面摸清排污口底数。结合前期入河排污口的排查结果，开展三级溯源，明确各个排污口的污水排放情况并制定整治方案。定期开展排污口的日常巡查工作，统计全年入河排污口排污量的概况。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
|
入河排污口溯源 |
20 |
批 |
≥ |
1 | ||||||||||||||||||
|
编制整治方案 |
30 |
套 |
＝ |
1 | ||||||||||||||||||
|
采集数据，摸清排污口底数 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||||||
|
公众环境满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | ||||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
环境保护专项资金 |
项目编码 |
50010621T000000039857 | |||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
||||||||||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
10.00 |
本级支出（万元） |
10.00 | |||||||||||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
使用环境保护专项资金，加强环境能力建设。 | |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
使用环境保护专项资金，加强环境能力建设。1、无人机、无人船运维，保障正常使用；2、支付设备质保金、尾款；3、根据监测、执法工作需要购置专业设备；4、配备执法服装、按规定换发执法服装。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||||||
|
支付设备质保金、尾款 |
10 |
批次 |
＝ |
5 | ||||||||||||||||||
|
购置专业设备 |
25 |
台套 |
≥ |
2 | ||||||||||||||||||
|
设备合格率 |
25 |
% |
≥ |
100 | ||||||||||||||||||
|
大气水质等环境治理达标率 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||||||
|
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
污染防治与生态保护 |
项目编码 |
50010621T000000033803 | |||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
经常性 | |||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
54.50 |
本级支出（万元） |
54.50 | |||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||
|
项目概况 |
执法队2024年全年办公费用支出 | |||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强环境污染防治工作，加强大气、水、土壤等污染防治与生态保护，开展大气污染巡查、加油站抽检、机动车路检、重污染天气防控、城市集中式饮用水水源地规范化建设、土壤污染地块管控、辐射放射污染监管等业务工作。通过对大气、水、土壤等方面的污染源监管监控，促进水质稳定达标、空气质量优良天数达标，区域环境质量达标，全面加强生态环境保护工作。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||
|
路检机动车数量 |
10 |
次 |
≥ |
10000 | ||||||||||
|
走航天数 |
10 |
天 |
≥ |
20 | ||||||||||
|
空气质量优良天数 |
10 |
天 |
≥ |
300 | ||||||||||
|
温室气体清单编制 |
10 |
套 |
≥ |
1 | ||||||||||
|
加油站、储油库油气回收抽测数量 |
10 |
% |
≥ |
17 | ||||||||||
|
饮用水水质达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 | ||||||||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||
|
工作组、专家组现场检查指导人次 |
10 |
人次 |
≥ |
12 | ||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
一般性项目（运行成本类） |
项目编码 |
50010624T000004189545 | |||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
经常性 | |||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
132.00 |
本级支出（万元） |
132.00 | |||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||
|
项目概况 |
办公打印纸采购：1.A3打印纸购买：210元/件*150件=31500元；2.A4打印纸购买：200元/件*200件=40000元；3.办公设备维修维护：46000元，用于对电脑、打印机、音响等办公设备进行日常维修维护，签订年度维修合同；4.办公耗材购买：150000元，包含打印机墨粉、硒鼓、显影主件等更换，电脑主板硬盘等更换，U盘、硬盘、电话机等购买。5.办公文具购买：29730元，用于购买笔、笔记本、剪刀、文件夹等办公文具；6.消耗品类购买：矿泉水购买30元/件*500件=15000元：；清洁用品购买：大卷纸150元/件*40件=3000元，擦手纸158元/件*40件=6320元，抽纸18元/提*400提=7200元，60升垃圾袋35元/扎*120扎=4200元，共计35720元。7.A4彩纸购买：205元/件*50件=10250元。机关大楼日常维修维护：1.食堂灶具修理更换：双头大锅灶15000元/台*1台=15000元，一炒一温灶8600元/台*1台=8600元，单门燃气蒸饭柜9500元/台*1台=9500元，共计32600元。2.机关大楼屋顶漏水维修：27055元，现场清理、老旧防水处理6400元，漏水点修补32元/㎡*150㎡=4800元，防水层施工38元/㎡*150㎡=5700元，防水抗裂施工20元/㎡*150㎡=3000元，一次面防水施工32元/㎡*150㎡=3505元，二次面防水施工35元/㎡*150㎡=5250元。3.办公室内部漏水维修：党建办、平安办、社服中心、卫健办办公室墙面漏水维修：外墙防水2000元*4处=8000元，内墙防水25元/㎡*150㎡=3750元，墙面补烂15元/㎡*200㎡=3000元，墙漆修复28元/㎡*600㎡=16800元，共计31550元。4.一楼租借邮政平台维修改造：原有墙体拆除2000元，瓷砖修补200元/㎡*40=8000元，插座安装、线路布线3000元，电工、木匠、石匠工人费7000元，玻璃门安装10000元，防漏水处理9000元，共计39000元。5.消防系统维修维护：共计52295元。消火栓水泵维修更换2个，21297元；喷淋水泵维修2个，7111元；喷淋水泵控制柜维修1处，3555元；水泵过滤器更换2个，2560元；应急吸顶灯安装30个，3791元；应急筒灯安装10个，1352元；疏散指示标识灯安装50个，7535元；声光报警器安装5个，943元；手动报警按钮安装5个，791元；光电烟感报警器安装30个，3360元。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位办公支出，日常运转。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||
|
办公用水量 |
30 |
吨 |
≥ |
35000 | ||||||||||
|
办公用电量 |
30 |
千瓦 |
≥ |
370000 | ||||||||||
|
改善办公区域环境 |
30 |
定性 |
||||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
生态环境“以奖促治”专项 |
项目编码 |
50010623T000003537352 | |||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
500.00 |
本级支出（万元） |
500.00 | |||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||
|
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
项目概况 |
保障单位正常工作运转，保持办公环境安全、整洁，保障办公设备运行良好。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于农村黑臭水体整治，据市局工作方案，完成黑臭水体清零区创建。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||
|
完成时间 |
15 |
月 |
＝ |
12 | ||||||||||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||
|
消除农村黑臭水体 |
20 |
% |
＝ |
100 | ||||||||||
|
消除农村黑臭水体镇街 |
30 |
个 |
＝ |
22 | ||||||||||
|
提升农村人居环境 |
15 |
定性 |
优 | |||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
环境治理设施建设 |
项目编码 |
50010622T000000121702 | |||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
||||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
343.00 |
本级支出（万元） |
343.00 | |||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||
|
项目概况 |
基本运行办公类支出，包括所需办公用品、报刊杂志、办公设施维修、耗材更换等。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强环境治理设施建设，进一步完善城镇污水管网建设及运维，沙坪坝东全域雨污管网新建及分流整治，持续实施东部片区雨污管网建设及改造工程。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||
|
城镇污水管网 |
30 |
处 |
≥ |
10 | ||||||||||
|
城镇污水处理设施运维 |
30 |
处 |
≥ |
10 | ||||||||||
|
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | ||||||||||
|
工程竣工验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 | ||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
一般性项目（设备采购类） |
项目编码 |
50010624T000004189589 | |||||||||||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
经常性 | |||||||||||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
1.00 |
本级支出（万元） |
1.00 | |||||||||
|
补助街镇（万元） |
||||||||||||||
|
项目概况 |
办公用品、后勤物资采购，报纸杂志等征订，监控覆盖，机关设施设备维修，规范档案管理。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位基础办公，日常工作. | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||
|
更换办公电脑 |
30 |
台/套 |
＝ |
2 | ||||||||||
|
办公场所设备可持续 |
30 |
% |
≥ |
80 | ||||||||||
|
预算执行率 |
30 |
% |
＝ |
100 | ||||||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
一般性项目（基础办公类） |
项目编码 |
50010624T000004188454 | ||
|
项目主管部门 |
601-重庆市沙坪坝区生态环境局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
011-经建科 |
当年申请预算（万元） |
62.00 |
本级支出（万元） |
62.00 |
|
补助街镇（万元） |
|||||
|
项目概况 |
基础办公类经费 | ||||
|
立项依据 |
|||||
|
当年绩效目标 |
保障单位基础办公，日常运转。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
展板制作，党建宣传版面，执法大练兵成效展示展板，自然保护地宣传展板，入河排污口标志牌，土壤污染防治、危险废物管理、“无废城市”宣传、农村环境整治展板 |
30 |
块 |
≥ |
26 | |
|
提升办公效率 |
30 |
% |
≥ |
80 | |
|
办公设备使用率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
资料印刷，企业普法宣传手册，秋冬季露天焚烧宣传单，烟熏腊肉定点熏制宣传单，“无废城市”宣传资料 |
20 |
本 |
≥ |
14000 | |
附件下载：
