重庆市沙坪坝区商务委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家商贸行业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、内陆开放高地及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理，拟定发展规划并组织实施；负责研究分析外经贸形势和进出口状况，提出政策建议；负责企业自营进出口经营权登记备案；拟定服务贸易发展规划并组织实施，推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。

3.指导外商投资工作；指导办理外商投诉工作；负责外商投资企业统计分析。

4.负责投资促进工作，研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况，编制产业投资咨询报告，开展产业投资贸易促进活动，联系服务重点项目投资商。

5.负责推进商贸领域供给侧结构性改革；负责制定和实施商贸发展规划；负责城乡商贸统筹发展工作；负责统筹协调商贸商业设施的规划布局和发展；负责指导商业业态调整，推进流通产业库存调整。

6.组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全重要生活消费品和重要商品应急保供管理机制；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况价格分析。

7.负责落实重要商品的储备管理工作；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

8.负责重要商品追溯体系建设；负责全区城乡物流配送体系建设、电商物流等工作；负责指导商贸行业安全生产工作。

9.负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业发展指导工作；负责培育“老字号”等商贸品牌；协调推进“菜篮子”工程建设。

10.负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责成品油经营、储存的日常安全监督管理；负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。

11.负责监督管理旧货流通、再生资源回收等商贸流通业；负责拍卖企业分公司设立资格许可的审批工作。

12.负责电子商务监督管理，制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施；指导推动全区电子商务发展和应用； 负责互联网信息技术在商贸领域的推广运用。

13.组织企业参加各种内外贸的交易会、展览会、展销会和洽谈会活动；负责招商引资洽谈会的信息发布，组织各种招商引资活动；汇集、包装、推介招商项目，建立招商项目库。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、涉外经济贸易发展科、招商投资促进科、产业规划科、市场运行科、服务业发展科、商贸行业管理科、电子商务管理科、安全生产管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,223.16万元，支出总计7,223.16万元。收支较上年决算数增加2,883.38万元,增长66.4%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。

2.收入情况。2022年度收入合计7,223.16万元，较上年决算数增加2,883.38万元，增长66.4%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加 。其中：财政拨款收入7,223.16万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计7,223.16万元，较上年决算增加2,883.38万元，增长66.4%，主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。其中：基本支出1,093.90万元，占15.1%；项目支出6,129.26万元，占84.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,223.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,883.38万元，增长66.4%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,223.16万元，较上年决算数增加2,883.38万元，增长66.4%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。较年初预算数增加3,230.07万元，增长80.9%。主要原因是中央及市级财政下达资金集中在下半年，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,223.16万元，较上年决算数增加2,883.38万元，增长66.4%。主要原因是中央及市级财政下达资金较上年大幅增加。较年初预算数增加3,230.07万元，增长80.9%。主要原因是中央及市级财政下达资金集中在下半年，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,135.63万元，占15.7%，较年初预算数减少86.99万元，下降7.1%，主要原因是项目支出预算较上年有所压减。

（2）社会保障与就业支出396.65万元，占5.5%，较年初预算数增加303.76万元，增长327%，主要原因是离退休干部健康休养费是在年中追加，未在年初预算中体现。

（3）卫生健康支出47.77万元，占0.7%，较年初预算数增加4.24万元，增长9.7%，主要原因是医保缴费基数上调。

（4）商业服务业等支出5,596.88万元，占77.5%，较年初预算数增加2,988.88万元，增长114.6%，主要原因是商业服务业等支出为上级资金科目，而中央及市级财政集中在下半年下达资金。

（5）住房保障支出46.24万元，占0.6%，较年初预算数增加20.20万元，增长77.6%，主要原因是住房公积金缴费基数上调，且住房补贴也做了一次集中缴存。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.90万元。其中：人员经费824.92万元，较上年决算数减少386.00万元，下降31.9%，主要原因是各单位进行独立核算，人员相应调整到各单位核算。人员经费用途主要包括在职人员基本工资福利、社保医保费用、住房公积金以及离退休人员生活补助。公用经费268.98万元，较上年决算数增加47.02万元，增长21.2%，主要原因是部分上年公用支出延期至本年兑现。公用经费用途主要包括物业开支、食堂开支、行政给同级工会的经费补助、在职及离退休人员健康体检费、办公设备维护费及耗材费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.81万元，较年初预算数减少38.09万元，下降97.9%，主要原因是为节省预算内财政资金，招商引资商务接待费用通过预算外自筹资金解决。较上年支出数减少25.47万元，下降96.9%，主要原因是为节省预算内财政资金，招商引资商务接待费用通过预算外自筹资金解决。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，较年初预算数和上年决算数无变化。

公务车运行维护费0.81万元，主要用于公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少7.59万元，下降90.4%，部分公务车运行维护费在往来存量资金中调剂列支。较上年支出数增加0.55万元，增长211.5%，主要原因是公务车运行维护费须有计划纳入预算管理。

公务接待费0万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少30.50万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少22.31万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少10.25万元，下降100%，主要原因是压缩会议费用支出。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数减少1.72万元，下降72.6%，主要原因是压缩培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出268.98万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加47.02万元，增长21.2%，主要原因是上年度部分运行费用延期至本年度兑现。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局委对部门整体和26个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金7,223.16万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖霄 023-65368155