一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，负责复议、诉讼、听证等法律事务。负责执行统计制度、统计标准；制订统计调查制度和统计发展规划并组织实施。指导管理街镇（园区）、部门（行业）统计工作；负责部门统计数据审核、评估；管理辖区内统计调查项目。拟订普查方案；组织实施人口、经济、农业等有关普查、专项调查；提供有关统计数据。实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算生产总值；提供国民经济核算有关资料。组织实施一、二、三产业有关统计调查；提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；管理、提供全区性基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立统计信息共享制度和发布制度，负责管理统计信息发布。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；接受国内外组织和个人的咨询或委托调查。对辖区内各单位、组织进行统计登记、年审；对建设单位新开工的基本建设、更新改造、房地产开发建设以及其他固定资产投资项目进行统计登记。管理统计信息经营活动，培育和发展信息咨询服务市场。负责社会经济信息抽样调查网络的规划、建设、管理。制定统计信息化建设规划并组织实施；建设和管理经济社会发展综合统计数据库和数据中心；制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则。协助街镇管理专兼职统计人员；组织统计专业资格考试、职务评聘等工作。开展规模以下的抽样调查；组织实施地方社会经济重大问题专项调查；管理和上级职责内的统计调查数据；接受相关委托，开展统计调查。负责全区服务统计数据的收集和整理。

（二）机构设置。沙坪坝区统计局为区政府工作部门，设6个职能科室，分别是办公室、综合核算统计科、贸易投资统计科、工交能源统计科、普查科、法规科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括1个参公事业单位（重庆市沙坪坝区社会经济调查队）、1个事业单位（重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计818.15万元，支出总计818.15万元。收支较上年决算数减少231.35万元、下降22.0%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，压缩了预算支出。

2.收入情况。2021年度收入合计802.98万元，较上年决算数减少231.05万元，下降22.3%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，压缩了预算支出。其中：财政拨款收入802.98万元，占100%。此外，年初结转和结余15.16万元。

3.支出情况。2021年度支出合计801.32万元，较上年决算数减少233.02万元，下降22.5%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，压缩了支出。其中：基本支出629.49万元，占78.6%；项目支出171.83万元，占21.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余16.83万元，较上年决算数增加1.67万元，增长11.0%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，支出减少，结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计818.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少231.35万元，下降22.0%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，压缩了支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入802.98万元，较上年决算数减少231.05万元，下降22.3%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少。较年初预算数减少925.07万元，下降53.5%。主要原因是第七次全国人口普查两员补贴以及工作经费预算体现在我单位，以上经费通过指标划转的方式下拨到街镇，本单位在财务账上不体现相关支出，账务体现在镇街上。此外，年初财政拨款结转和结余15.16万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出801.32万元，较上年决算数减少233.02万元，下降22.5%。主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少。较年初预算数减少926.73万元，下降53.6%。主要原因是第七次全国人口普查两员补贴以及工作经费预算体现在我单位，以上经费通过指标划转的方式下拨到街镇，本单位在财务账上不体现相关支出，账务体现在镇街上。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.83万元，较上年决算数增加1.67万元，增长11.0%，主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，2021年后续工作减少，支出减少，结转结余增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.34万元，占84.9%，较年初预算数减少942.83万元，下降58.1%，主要原因是主要原因是第七次全国人口普查两员补贴以及工作经费预算体现在我单位，以上经费通过指标划转的方式下拨到街镇，本单位在财务账上不体现相关支出，账务体现在镇街上。

（2）社会保障与就业支出69.11万元，占8.6%，较年初预算数增加16.10万元，增长30.4%，主要原因是其一2021年新录用工作人员1名，其二2021年工资调整，社保相关支出增加。

（3）卫生健康支出26.93万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（4）住房保障支出24.93万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出629.49万元。其中：人员经费513.82万元，较上年决算数增加51.14万元，增长11.1%，主要原因是2021年新录用一名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费115.67万元，较上年决算数减少19.06万元，下降14.1%，主要原因是2021年第七次全国人口普查后续工作减少以及缩减本年公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.66万元，较年初预算数减少29.34万元，下降83.8%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.40万元，增长7.6%，主要原因是2021年接受国家统计局执法检查，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是2021年未采购公务车。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费4.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.92万元，下降72.8%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.85万元，下降17.2%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.58万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降21.0%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加1.26万元，增长393.8%，主要原因是2021年接受国家统计局执法检查，公务接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费105.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出13.80万元，较上年决算数减少31.02万元，下降69.2%，主要原因是2021年第七次全国人口普查后续工作减少，各种会议费用减少。本年度培训费支出3.57万元，较上年决算数减少3.58万元，下降50.1%，主要原因是2021年第七次全国人口普查后续工作减少，培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出115.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少19.06万元，下降14.1%，主要原因是单位严格落实过紧日子要求，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备如电脑、打印机以及印刷各种报表、年鉴等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金171.82万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金171.82万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。丰富了统计产品，提升了资政谏言水平，为区域经济高质量发展提供了有效的统计信息支撑。如下表：

2021年度部门整体预算支出绩效自评表

（2）协统员工作经费：

2021年有效使用协统员专项预算资金213.65万元，较好完成全年统计数据催报、审核，从源头上确保统计基础数据真实有效。如下表：

2021年度项目支出绩效自评表

（3）城乡一体化调查经费

2021年有效使用城乡一体化专项预算资金38.19万元，较好完成全区城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入基数数据采集。如下表：

2021年度项目支出绩效自评表

（4）1%人口抽样调查工作经费

2021年有效使用1%人口抽样调查专项预算资金24.13万元，较好完成全区城镇居民人口相关数据采集，为满足城乡统筹发展提供决策依据。如下表：

2021年度项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我局2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我局已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我局未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65368194。

重庆市沙坪坝区统计局.xls