一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，负责复议、诉讼、听证等法律事务。负责执行统计制度、统计标准；制订统计调查制度和统计发展规划并组织实施。指导管理街镇（园区）、部门（行业）统计工作；负责部门统计数据审核、评估；管理辖区内统计调查项目。拟订普查方案；组织实施人口、经济、农业等有关普查、专项调查；提供有关统计数据。实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算生产总值；提供国民经济核算有关资料。组织实施一、二、三产业有关统计调查；提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；管理、提供全区性基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息；建立统计信息共享制度和发布制度，负责管理统计信息发布。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；接受国内外组织和个人的咨询或委托调查。对辖区内各单位、组织进行统计登记、年审；对建设单位新开工的基本建设、更新改造、房地产开发建设以及其他固定资产投资项目进行统计登记。管理统计信息经营活动，培育和发展信息咨询服务市场。负责社会经济信息抽样调查网络的规划、建设、管理。制定统计信息化建设规划并组织实施；建设和管理经济社会发展综合统计数据库和数据中心；制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则。协助街镇管理专兼职统计人员；组织统计专业资格考试、职务评聘等工作。开展规模以下的抽样调查；组织实施地方社会经济重大问题专项调查；管理和上级职责内的统计调查数据；接受相关委托，开展统计调查。负责全区服务统计数据的收集和整理。

（二）机构设置。

沙坪坝区统计局为区政府工作部门，设6个职能科室，分别是办公室、综合核算统计科、贸易投资统计科、工交能源统计科、普查科、法规科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个参公事业单位（重庆市沙坪坝区社会经济调查队）、1个事业单位（重庆市沙坪坝区社会服务业调查中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计821.14万元，支出总计821.14万元。收支较上年决算数增加2.99万元,增长0.4%，主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计804.31万元，较上年决算数增加1.33万元，增长0.2%，主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目收入。其中：财政拨款收入804.31万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.83万元。

3.支出情况。2022年度支出合计804.14万元，较上年决算增加2.82万元，增长0.4%，主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目支出。其中：基本支出559.75万元，占69.6%；项目支出244.38万元，占30.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余17.00万元，较上年决算数增加0.17万元，增长1%，主要原因是受疫情影响，年底应报销延迟到次年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计821.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.99万元，增长0.4%。主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目收入。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入804.31万元，较上年决算数增加1.33万元，增长0.2%。主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目收入。较年初预算数减少379.01万元，下降32%。主要原因是2022年我单位下属事业单位独立核算，故收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余16.83万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出804.14万元，较上年决算数增加2.82万元，增长0.4%。主要原因是本年度进行企业电子台账安装，增加了项目支出。较年初预算数减少379.18万元，下降32%。主要原因是2022年我单位下属事业单位独立核算，故支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.00万元，较上年决算数增加0.17万元，增长1%，主要原因是受疫情影响，年底应报销延迟到次年支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出655.22万元，占81.5%，较年初预算数减少393.69万元，下降37.5%，主要原因是2022年我单位下属事业单位独立核算，故支出减少。

（2）社会保障与就业支出81.88万元，占10.2%，较年初预算数增加3.75万元，增长4.8%，主要原因是社保基础调整，故支出增多。

（3）卫生健康支出26.83万元，占3.3%，较年初预算数减少4.52万元，下降14.4%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支。

（4）住房保障支出40.20万元，占5%，较年初预算数增加15.27万元，增长61.3%，主要原因是人事变动及工资、津补贴晋档晋级等调整，故工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费有所变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出559.75万元。其中：人员经费494.04万元，较上年决算数减少19.78万元，下降3.8%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费65.72万元，较上年决算数减少49.95万元，下降43.2%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少32.66万元，下降90.7%，主要原因是2022年我单位下属事业单位独立核算，故支出减少。较上年支出数减少2.32万元，下降41%，主要原因是2022年我单位下属事业单位独立核算，故支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.17万元，下降81.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.25万元，下降30.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降83%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少1.07万元，下降67.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.07万元，较上年决算数减少5.73万元，下降41.5%，主要原因是受疫情影响，各种会议费用减少。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数减少3.06万元，下降85.7%，主要原因是受疫情影响，各种培训费支出减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出51.54万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少64.13万元，下降55.4%，主要原因是单位严格落实过紧日子要求，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额19.73万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额18.52万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额18.52万元，占政府采购支出总额的93.9%。主要用于采购办公设备如电脑、打印机以及印刷各种报表、年鉴等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金268.57万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）对企业评价奖励工作经费。2022年有效使用对企业评价奖励工作经费预算资金177.08万元，如下表:

（2）四大工程运行经费。2022年有效使用四大工程运行经费预算资金80.55元万元，如下表

（3）财政供养临聘人员工资及社保。2022年有效使用财政供养临聘人员工资及社保经费预算资金10.94元万元，如下表

2.绩效自评报告或案例。

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚英子023—65368194