重庆市沙坪坝区体育局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。

4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

沙坪坝区体育局为区政府组成部门，内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属沙坪坝区体育运动学校1个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区体育运动学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,707.42万元，支出总计3,707.42万元。收支较上年决算数增加1,817.15万元、增长96.1%，主要原因是年初预算安排重庆市第六届运动会、重庆市第五届体育旅游产业发展大会、重庆市第四届老年人运动会等项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,707.42万元，较上年决算数增加1,817.15万元，增长96.1%，主要原因是财政安排专项资金增加。其中：财政拨款收入3,707.42万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,707.42万元，较上年决算数增加1,817.15万元，增长96.1%，主要原因是财政安排专项资金增加。其中：基本支出465.42万元，占12.6%；项目支出3,242.00万元，占87.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,707.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,817.15万元，增长96.1%。主要原因是财政安排专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,109.60万元，较上年决算数增加160.56万元，增长16.9%。主要原因是财政安排专项资金增加，较年初预算数增加205.20万元，增长22.7%。主要原因是2021年度增人增资，目标绩效奖、健康休养费等调整增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,109.60万元，较上年决算数增加160.56万元，增长16.9%。主要原因是财政安排专项资金增加。较年初预算数增加205.20万元，增长22.7%。主要原因是2021年度增人增资，目标绩效奖、健康休养费等调整增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出982.51万元，占88.5%，较年初预算数增加155.70万元，增长18.8%，主要原因是预算安排专项资金增加。

（2）社会保障与就业支出75.33万元，占6.8%，较年初预算数增加36.06万元，增长91.8%，主要原因是本年度调入1名在编人员及年中追加安排退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出20.75万元，占1.9%，较年初预算数增加0.65万元，增长3.2%，主要原因是调剂安排职工体检费及保险费。

（4）住房保障支出31.01万元，占2.8%，较年初预算数增加12.79万元，增长70.2%，主要原因是住房公积金基数增加，汇缴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出465.42万元。其中：人员经费372.76万元，较上年决算数减少23.63万元，下降6%，主要原因是预算安排专项资金减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费92.66万元，较上年决算数增加4.23万元，增长4.8%，主要原因是预算安排增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,597.82万元，较上年决算数增加1,656.59万元，增长176%，主要原因是市级专项经费增加。本年支出2,597.82万元，较上年决算数增加1,656.59万元，增长176%，主要原因是市级专项经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.71万元，较年初预算数减少25.19万元，下降79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.91万元，增长15.7%，主要原因是今年比赛比去年多，燃油费增加，公车运行超过10年，车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本年度没有因公出境人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是我单位没有购置车辆的计划。费用支出和上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费6.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降16.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.09万元，增长19.4%，主要原因是公车运行年限较长，维修费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待。较上年支出数减少0.19万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本年度我单位未开展会议，没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元，主要原因是本年度单位未开展业务活动培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出92.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加4.23万元，增长4.8%，主要原因是办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额202.65万元，其中：政府采购货物支出202.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额202.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.76万元，占政府采购支出总额的3.8%。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金3242万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

（1）竞技体育后备人才培养

2021年有效使用竞技体育后备人才培养资金429.3万元，保障各基地训练工作正常开展，培养后备人才，竞技水平进入全市第一军团。如下表：

（2）重庆市艺术体操运动队经费

2021年有效使用重庆市艺术体操运动队经费492.03万元，重庆市艺术体操专业队完成本年度比赛任务，持续培养选拔艺术体操后备人才。参加全国比赛2场，获20金24银8铜，完成夺牌目标。举办两期艺术体操选苗班，选拔后备人才10名。如下表：　

（3）体育场馆免费低收费开放经费

2021年有效使用体育场馆免费低收费开放经费209.28万元，全年免费开放锻炼人数达十余万人次，全年实行免费低收费开放，最大限度满足市民的健身要求。2021年对外开放天数330天，接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次，举办各类赛事、培训、讲座18次，免费体训2500人次，免费培训2000人次。如下表：　

（4）体育设施建设

2021年有效使用体育设施建设803.03万元，建设全区体育设施，促进全民健身基础设施的发展。推进城乡公共体育服务体系、重大体育设施建设，完善公共体育服务设施功能，不断满足人民群众的健身需求，有力推动高质量发展，创造高品质生活。如下表：　

2.绩效自评报告或案例

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65312000。

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