重庆市沙坪坝区文物管理所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担全区文物的保护、抢救、发掘、利用、修复、征集、收藏、研究、展示、宣传等工作。

（二）机构设置

沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）下设有行政与开放社教部、文物保护与研究部、财务室。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计679.07万元，支出总计679.07万元。收支较上年决算数减少413.79万元，下降37.9%，主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。

2.收入情况。2022年度收入合计679.07万元，较上年决算数减少413.79万元，下降37.9%，主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。其中：财政拨款收入679.07万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计679.07万元，较上年决算减少413.79万元，下降37.9%，主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。其中：基本支出176.74万元，占26%；项目支出502.33万元，占74%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计679.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少413.79万元，下降37.9%。主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入679.07万元，较上年决算数减少413.79万元，下降37.9%。主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。较年初预算数增加49.43万元，增长7.9%。主要原因是增加国家重点文物保护专项补助资金（国民政府军事委员会政治部旧址安防工程）。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出679.07万元，较上年决算数减少413.79万元，下降37.9%。主要原因是减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目。较年初预算数增加49.43万元，增长7.9%。主要原因是增加国家重点文物保护专项补助资金（国民政府军事委员会政治部旧址安防工程）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

 4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出634.84万元，占93.5%，较年初预算数增加44.90万元，增长7.6%，主要原因是增加国家重点文物保护专项补助资金（国民政府军事委员会政治部旧址安防工程）。

（2）社会保障与就业支出26.84万元，占4%，较年初预算数增加3.65万元，增长15.7%，主要原因是工资、津补贴晋档晋级等调整导致养老保险、职业年金及其他社会保险费增加。

（3）卫生健康支出9.66万元，占1.4%，较年初预算数增加0.55万元，增长6%，主要原因是工资、津补贴晋档晋级等调整导致医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出7.73万元，占1.1%，较年初预算数增加0.32万元，增长4.3%，主要原因是工资、津补贴晋档晋级等调整导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.74万元。其中：人员经费160.27万元，较上年决算数增加29.52万元，增长22.6%，主要原因是工资、津补贴晋档晋级等调整，导致工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、超额绩效、社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费16.47万元，较上年决算数减少12.99万元，下降44.1%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、维修费、会议费、劳务费、印刷费、咨询费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.36万元，较年初预算数减少1.14万元，下降76%，主要原因是严格控制公务接待次数、餐标、人次及陪餐人数。较上年支出数减少0.49万元，下降57.6%，主要原因是受疫情影响，接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.36万元，主要用于接待其他单位到我单位调研考察产生的费用。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降76%，主要原因是严格控制公务接待次数、餐标、人次及陪餐人数。较上年支出数减少0.49万元，下降57.6%，主要原因是受疫情影响，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费96.76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，零增长，本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长 6%，主要原因是参加市级部门组织的相关培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额580.51万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出98.62万元、政府采购服务支出476.86万元。授予中小企业合同金额578.26万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额578.26万元，占政府采购支出总额的99.6%。主要用于采购沙坪坝博物馆物业服务（2年）、国民政府军事委员会政治部旧址安防工程、沙坪坝博物馆白蚁防治、曾家虎峰山村考古成果展览、文物保护建筑修缮等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王洪梅   023-65156759