重庆市沙坪坝区文化馆

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览。2.对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并且对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导。3.组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演。4.组织开展群众文化理论研究。5.挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。6.进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

（二）机构设置

我馆下设综合办公室、创作理论部、非遗保护部、文艺培训部、数字文化部、事业拓展部、文化活动部、公共文化部、人事财务部、后勤保障部。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,067.22万元，支出总计2,067.22万元。收支较上年决算数减少324.28万元，下降13.6%，主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，减少了项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计2,067.22万元，较上年决算数减少324.28万元，下降13.6%，主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入2,067.22万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,067.22万元，较上年决算减少324.28万元，下降13.6%，主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，项目支出减少。其中：基本支出1,435.77万元，占69.5%；项目支出631.46万元，占30.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,067.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少324.28万元，下降13.6%。主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,067.22万元，较上年决算数减少324.28万元，下降13.6%。主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，项目收入减少。较年初预算数增加306.45万元，增长17.4%。主要原因是追加了“三馆一中心”免费开放项目资金和离退休同志的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,067.22万元，较上年决算数减少324.28万元，下降13.6%。主要原因是受疫情影响，群众文化活动的开展减少，项目支出减少。较年初预算数增加306.45万元，增长17.4%。主要原因是追加了“三馆一中心”免费开放项目资金和离退休同志的健康休养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,513.03万元，占73.2%，较年初预算数增加74.90万元，增长5.2%，主要原因是增加了“三馆一中心”免费开放项目资金。

（2）社会保障与就业支出408.17万元，占19.7%，较年初预算数增加222.39万元，增长119.7%，主要原因是增加了离退休同志的健康休养费。

（3）卫生健康支出85.32万元，占4.1%，较年初预算数增加4.33万元，增长5.3%，主要原因是职工薪级晋升、职级变动导致医保缴费支出增加。

（4）住房保障支出60.70万元，占2.9%，较年初预算数增加4.82万元，增长8.6%，主要原因是职工薪级晋升、职级变动导致住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.77万元。其中：人员经费1,328.65万元，较上年决算数减少43.91万元，下降3.2%，主要原因是本年度有职工退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、薪级工资、绩效工资以及社会保障缴费。公用经费107.12万元，较上年决算数减少92.70万元，下降46.4%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括单位的办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.18万元，较年初预算数减少12.62万元，下降70.9%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用范围，减少了公务用车使用费用。较上年支出数增加0.66万元，增长14.6%，主要原因是本年度举办了两个市级比赛，增加了公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

2022年度本单位未发生公务车购置费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.44万元，主要用于公务用车的保险费、保养费、维修费、燃料费、洗车费。费用支出较年初预算数减少7.36万元，下降68.1%，较上年支出数减少0.85万元，下降19.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务用车使用范围，减少了公务用车使用费用。

公务接待费1.74万元，主要用于接待重庆市街舞大赛、重庆市巴渝工匠杯非遗大赛的评委和领队。费用支出较年初预算数减少5.26万元，下降75.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待标准。较上年支出数增加1.51万元，增长656.5%，主要原因是本年度承办了两个市级比赛，增加了接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费94.04元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.04万元，下降23.5%，主要原因是减少了专技人员岗前培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额12.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的26.8%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的22.8%。主要用于采购网络服务费、公务用车维保费。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭仁辉 023-65342735。