重庆市沙坪坝区文化馆2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市沙坪坝区文化馆为全额拨款事业单位，负责辖区内组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览；对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并且对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演；组织开展群众文化理论研究；挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

    （二）单位构成

本单位是沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属的二级预算单位，无纳入本部门预算的二级预算单位。下设综合办公室、人事财务部、创作理论部、文化活动部、文艺培训部、公共文化部、数字文化部、非遗保护部、事业拓展部、后勤保障部10个部门。

     二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1652.33万元，其中：一般公共预算拨款1652.33万元。收入较去年减少108.44万元，主要是基本支出拨款增加74.44 万元，项目经费支出拨款减少182.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1652.33 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1294.45万元，社会保障和就业217万元，卫生健康支出81.84万元，住房保障59.04万元。支出较去年减少108.44万元，主要是基本支出增加74.44万元，项目支出减少182.88万元。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1652.33万元，一般公共预算财政拨款支出1652.33万元，比2022年减少108.44万元。其中：基本支出1081.21万元，比2022年增加74.44万元，主要原因是增加了人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。项目支出571.12万元，比2022年减少182.88万元，主要原因是减少了群众文艺表演项目支出，主要用于群众文艺培训、比赛、展览、非物质文化传承和保护等重点工作。

重庆市沙坪坝区文化馆2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.80万元，比2022年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持不变；公务接待费1万元，比2022年减少6万元，主要原因是2023年严格控制接待范围和接待标准，减少预算；公务用车运行维护费10.80万元，与2022年保持不变。

    五、其他重要事项的情况说明

　　1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额25.40万元：政府采购服务预算25.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购25.40万元：政府采购服务预算25.40万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款571.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

    部门预算公开联系人：谭仁辉　联系方式： 023-65342735

重庆市沙坪坝区文化馆

                                                           2023年2月14日

区文化馆预算公开套表 2023.xlsx