重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。

（二）单位构成

歌乐山旅游景区事务中心设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事/财务，办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数447.7万元，其中：一般公共预算拨款447.7万元。收入较去年减少143.93万元，主要是经费拨款减少143.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数447.7万元，其中：文化旅游体育与传媒支出396.97万元，社会保障和就业支出29.42万元，卫生健康支出12.20万元，住房保障支出9.11万元。支出较去年减少143.93万元，主要是基本支出增加10.17万元，项目支出减少154.1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入447.7万元，一般公共预算财政拨款支出447.7万元，比2022年减少143.93万元。其中：基本支出165.3万元，比2022年增加10.17万元，主要原因是2023年年初在职人数比2022年年初在职人数增加一人，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出282.4万元，比2022年减少154.1万元，主要原因是项目经费均削减为60%，主要用于森林公园物业管理服务费、水电讯费以及日常设施设备维护等重点工作。

重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年减少0.5万元。其中：公务用车运行维护费3.6万元，与2022年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额208.9万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算208.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购208.9万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算208.8万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款282.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：江雨静                    联系方式： 65505608

预算公开套表.xlsx