一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

20.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

委机关内设科室为：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。委下属5个事业单位（其中1个参公，3个公益一类，1个公益二类）。分别为：沙坪坝区文化市场综合行政执法支队（副处级，参公，账务并入文旅委本级核算）、沙坪坝区文化馆（科级，公益二类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区图书馆（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区文物管理所（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1950.65万元，其中：一般公共预算拨款1950.65万元。收入较去年增加729.04万元，主要是基本支出增加138.95万元，项目支出增加590.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1950.65万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1686.33万元，社会保障和就业支出156.48万元，卫生健康支出46.65万元，住房保障支出61.19万元。支出较去年增加729.04万元，主要是基本支出增加138.95万元，项目支出增加590.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1950.65万元，一般公共预算财政拨款支出1950.65万元，比2022年增加729.04万元。其中：基本支出813.56万元，比2022年增加138.95万元，主要原因是人员经费增加236.07万元，公用经费减少97.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1137.09万元，比2022年增加590.09万元，主要原因是图书购置和群众文化活动经费增加296.17万元(将下属单位图书购置和群文活动纳入委机关统筹安排)，增加了国家和市级项目经费的录入404万元，同时其他区级项目预算减少了110.08万元。主要用于全区公共文化服务、产业发展、行业管理、宣传营销、歌磁景区5A创建等。

我委2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.20万元，比2022年减少25.50万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2022年减少5万元，主要原因是因公出国计划减少；公务接待费2万元，比2022年减少2.50万元，主要原因是厉行节约，公务接待活动计划减少；公务用车运行维护费7.20万元，与2022年保持不变；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元，主要原因是厉行节约，取消公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费66.97万元，比上年减少96.94万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额8.10万元：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算6.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.10万元：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算6.90万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1137.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

部门预算公开联系人：郑莉   联系方式：023-65425325