重庆市沙坪坝区体育局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

    1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

    2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

    3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作，指导全区的体育工作。

    4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

    5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

    6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

    7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

    8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室，下属体育运动学校和体育场2个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2527.69万元，其中：一般公共预算拨款 966.49万元,政府性基金预算拨款1561.2万元。收入较去年增加1612.69万元，主要是一般公共预算拨款增加51.49万元，政府性基金预算拨款增加了1561.2万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2527.69万元，其中：其中基本支出629.49万：包括文化旅游体育与传媒支出436.27万元，社会保障和就业113.23万元，卫生健康支出41.7万元，住房保障38.3万元；项目支出1898.2万元。支出较去年增加1612.69万元，主要是基本支出增加88.01万元，项目支出增加2271.72万元。

三、预算情况说明

本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。

2023年一般公共预算财政拨款收入966.49万元，一般公共预算财政拨款支出966.49万元，其中：基本支出预算629.49万元，比2022年增加88.01万元，主要原因是我单位在编人员增加，人员经费细化增加。基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算337万元，比2022年减少36.52万元，主要原因是根据区财政局规定，厉行节约，取消了全民健身活动和重庆市艺术体操专业队经费等项目支出等，项目支出预算主要用于体育竞赛及后备人才培养、体育场馆免费低收费开放补助、重庆市优秀运动队保障经费等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1561.2万元，政府性基金预算支出1561.2万元，主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助和组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费财政预算为8.2万元，比2022年减少了2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2022年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，比2022年减少了2万元，主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减，减少不必要的开支；公务用车运行维护费7.2万元，跟2022年持平，主要原因是我单位2辆公车，每年公务用车运行维护费3.6万；公务用车购置费0万元，跟2022年持平，主要原因是2023年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.48万元，比上年减少20.96万元，主要原因按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减，减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款337万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000。

                                                                                                                                             沙坪坝区体育局

　　　　　　　　                        2023年1月12日