一、单位基本情况

    （一）职能职责

    1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规，推动体育改革，制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划和年度计划，并监督检查执行情况。

    2.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

    3.规划本区运动项目布局，指导区体育传统项目队的建设和优秀运动员的业务训练工作，指导全区的体育工作。

    4.制定本区体育竞赛计划，管理、指导区级以上的竞赛。

    5.指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

    6.参与拟定本区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

    7.制定本区体育产业政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动；加强体育市场的执法监督，规范体育市场行为。

    8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

（二）单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数3549.97万元，其中：一般公共预算拨款183.57万元，政府性基金预算拨款3366.4万元。收入较去年增加1739.22万元，主要是一般公共预算拨款减少65.98万元，政府性基金预算拨款增加1805.2万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数3549.97万元，其中：其中基本支出165.05万元：包括文化旅游体育与传媒支出116.79万元，社会保障和就业支出25.6万元，卫生健康支出10.26万元，住房保障支出12.4万元；项目支出3384.92万元。支出较去年增加1739.22万元，主要是基本支出减少50.5万元，项目支出增加1789.72万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入183.57万元，一般公共预算财政拨款支出183.57万元，其中：基本支出预算165.05万元，比2023年减少50.5万元，主要原因是2023年我单位退休2名人员，人员经费减少。基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算18.52万元，比2023年减少15.48万元，主要原因是根据区财政局规定厉行节约，压缩项目支出经费开支，项目支出预算主要用于老年人体育活动和一般性项目基础办公类及会议培训类。

2024年政府性基金预算收入3366.4万元，政府性基金预算支出3366.4万元，主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材，资助群众体育组织和队伍建设，资助和组织开展全民健身活动，组织开展全民健身科学研究与宣传等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政预算为4.1万元，比2023年减少了0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2023年持平，主要原因是2024年无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，跟2023年持平，主要原因是疫情放开后，体育活动及体育赛事增加，接待费增加；公务用车运行维护费3.1万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是我单位公车在10年以内，核定每年维护费为3.1万元；公务用车购置费0万元，跟2023年持平，主要原因是2024年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年一般公共预算财政拨款运行经费14.41万元，比上年减少0.07万元，主要原因是按照过紧日子要求，减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

政府采购预算总额1万元：政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.52万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：贺华茜     联系方式：023-65312000

                                     沙坪坝区体育局

                                       2024年1月22日