重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会是负责辖区内文化旅游事业和产业、文物保护、广播电视等领域行政管理的政府组成部门。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

20.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

委机关内设科室为：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。委下属5个事业单位（其中1个参公，3个公益一类，1个公益二类）。分别为：沙坪坝区文化市场综合行政执法支队（副处级，参公，账务并入文旅委核算）、沙坪坝区文化馆（科级，公益二类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区图书馆（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区文物管理所（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5411.16万元，其中：一般公共预算拨款5411.16 万元。收入较2023年减少283.88 万元，主要是基本支出增加28.64万元，项目支出减少312.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5411.16万元，其中：一般公共服务4732.14万元，社会保障和就业346.38万元，卫生健康支出171.14万元，住房保障161.50万元。支出较2023年减少283.88万元，主要是基本支出增加28.64万元，项目支出减少312.52万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5411.16万元，一般公共预算财政拨款支出5411.16万元，比2023年减少283.88万元。其中：基本支出2713.55万元，比2023年增加28.64万元，主要原因是新招录工作人员，人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2697.61万元，比2023年减少283.88万元，主要原因是区级项目经费减少，主要用于全区公共文化服务、文化艺术活动、产业发展、行业管理、宣传营销、文物保护、非遗传承、歌乐山森林公园日常运营等。

沙坪坝区文化和旅游发展委员会2024年未安排政府性基金预算拨款收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 28.68万元，比2023年减少11.47万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2023年减少5.00万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费4.45万元，比2023年减少5.50万元，主要原因是接待工作安排减少；公务用车运行维护费24.23万元，比2023年减少0.97万元，主要原因是2024年公务用车运行维护费标准较2023年有所降低；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费83.34万元，比上年增加16.37万元，主要原因为机关办公用房租赁费纳入了机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、办公用房租赁费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额153.08万元：政府采购货物预算16.30万元、政府采购服务预算136.78万元。其中一般公共预算拨款政府采购153.08万元：政府采购货物预算16.30万元、政府采购服务预算136.78万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2697.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑莉   联系方式：023-65425325