重庆市沙坪坝区文物管理所2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    重庆市沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）为全额拨款事业单位，负责辖区内文物保护、利用相关工作，同时负责巴蜀古代建筑博物馆、冯玉祥纪念馆、郭沫若纪念馆、张治中纪念馆四处场馆的免费对外陈列开放和日常管理接待工作。

（一）职能职责。

主要承担全区文物的保护、抢救、发掘、利用、修复、征集、收藏、研究、展示、宣传等工作。

（二）单位构成。

    本部门为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。沙坪坝区文物管理所（沙坪坝博物馆）下设有行政与开放社教部、文物保护与研究部、财务室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 873.68万元，其中：一般公共预算拨款 873.68万元。收入较去年增加21.13万元，主要是基本支出拨款增加29.83万元，项目经费拨款减少8.70万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数873.68万元，其中：文化旅游体育与传媒支出834.80万元，社会保障和就业 20.29万元，卫生健康支出 9.22万元，住房保障 9.37万元。支出较去年增加21.13万元，主要是基本支出增加29.83万元，项目支出减少8.70万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入873.68万元，一般公共预算财政拨款支出873.68万元，比2023年增加21.13万元。其中：基本支出 197.68万元，比2023年增加29.83万元，主要原因是在编人员工资晋级晋档、备案临聘用人员经费2人，用于保障人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出676万元，比2023年减少8.70万元，主要原因是2024年市级博物馆免费开放经费减少。

重庆市沙坪坝区文物管理所2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.60万元，比2023年增加2.60万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，与2023年一致；公务用车运行维护费 3.10万元，比2023年增加3.10万元（新增从文化馆调拨的公务用车1辆）；公务接待费0.50万元，比2023年减少0.50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额43.10万元：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算42万元。其中一般公共预算拨款政府采购43.10万元：政府采购货物预算1.10元、政府采购服务预算42万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 676万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

部门预算公开联系人：王洪梅  联系方式：023-65156759