重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心为全额拨款事业单位，承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。

（二）单位构成。

本部门为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。下设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事、财务等办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数488.48万元，其中：一般公共预算拨款488.48万元。收入较去年增加40.78万元，主要是经费拨款增加40.78万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数488.48万元，其中：文化旅游体育与传媒支出448.31万元，社会保障和就业20.34万元，卫生健康支出10.78万元，住房保障9.05万元。支出较去年增加40.78万元，主要是基本支出增加2.56万元，项目支出增加38.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入488.48万元，一般公共预算财政拨款支出488.48万元，比2023年增加40.78万元。其中：基本支出167.86万元，比2023年增加2.56万元，主要原因是2024年单位新增一名退休职工，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.62万元，比2023年增加38.22万元，主要原因是2023年项目经费均削减为60%，2024年项目经费恢复为77%，主要用于森林公园物业管理服务费、水电讯费以及日常设施设备维护等重点工作。

重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.21万元，比2023年增加0.61万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年一致；公务用车运行维护费3.71万元，比2023年预算数增加0.11万元；公务接待费0.50万元，比2023年预算数增加0.50万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额72.12万元：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算72.02万元。其中一般公共预算拨款政府采购72.12万元：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算72.02万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：江雨静                             联系方式： 65505608