重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会是负责辖区内文化旅游事业和产业、文物保护、广播电视等领域行政管理的政府组成部门。

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

16.负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

20.承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会为一级预算单位，下属5个事业单位：沙坪坝区文化市场综合行政执法支队、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区图书馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心。其中，沙坪坝区文化市场综合行政执法支队与机关合署办公，账务并入沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）核算。

内设科室为：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1857.87万元，其中：一般公共预算拨款1857.87万元。收入较去年减少92.78万元，主要是基本支出增加81.96万元，项目支出减少174.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1857.87万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1615.36万元，社会保障和就业支出120.59万元，卫生健康支出57.19万元，住房保障支出64.73万元。支出较去年减少92.78万元，主要是基本支出增加81.96万元，项目支出减少174.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1857.87万元，一般公共预算财政拨款支出1857.87万元，比2023年减少92.78万元。其中：基本支出895.52万元，比2023年增加81.96万元，主要原因是新招录了工作人员，人员经费增加81.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出962.35万元，比2023年减少174.74万元，主要原因是区级项目经费减少。主要用于全区公共文化服务、产业发展、行业管理、宣传营销等。

沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.29万元，比2023年减少5.91万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少5万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费2万元，与2023年一致；公务用车运行维护费6.29万元，比2023年减少0.91万元，主要原因是2024年公务用车运行维护费标准较2023年有所降低；公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费83.34万元，比上年增加16.37万元，主要原因为机关办公用房租赁费纳入了机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、办公用房租赁费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年政府采购预算总额7.96万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算4.96万元。其中一般公共预算拨款政府采购7.96万元：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算4.96万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款962.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

部门预算公开联系人：郑莉   联系方式：023-65425325