一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区文化馆为全额拨款事业单位，负责辖区内组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览；对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演；组织开展群众文化理论研究；挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

（二）单位构成

本单位是沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。下设综合办公室（事业发展部）、人事财务部、舞台艺术部、视觉艺术部、融合发展部（艺术培训中心）、非遗保护部、数字文化部（戏剧影视中心）等7个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1935.97万元，其中：一般公共预算拨款1935.97万元。收入较去年增加368.82万元，主要是基本支出拨款增加132.96元，项目经费拨款增加 235.86万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1935.97 万元，其中：一般公共服务1632.71万元，社会保障和就业197.49万元，卫生健康支出51.56万元，住房保障54.21万元。支出较去年增加368.82万元，主要是基本支出增加132.96万元，项目支出增加235.86万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1935.97万元，一般公共预算财政拨款支出1935.97万元，比2024年增加368.82万元。其中：基本支出1131.79万元，比2024年增加132.96万元，主要原因是公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出804.18元，比2024年增加235.86万元，主要原因是群文楼租金项目支出增加，主要用于群众文艺培训、比赛、展览、非遗传承保护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.55万元，比2024增加3.13万元。其中：公务接待费1.00万元，与2024年度持平；公务用车运行维护费3.42万元，比2024减少4.00万元，主要原因是原公务用车报废一辆，公务用车维护费减少；公务用车购置费7.13万元，比2024增加7.13万元，主要原因是本年度分期付款购入公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额1.40万元：政府采购货物预算1.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.40万元：政府采购货物预算1.40万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款804.18万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭仁辉  联系方式：023-65342735