一、单位基本情况

（一）职能职责

承担歌乐山旅游景区维护工作，完善旅游景区内游客接待功能并提供相关服务。承担歌乐山旅游景区范围内森林病虫害预测预报及治理、森林防火、森林抚育及造林等方面的事务性工作。

（二）单位构成

歌乐山旅游景区事务中心设综合部及事务部两个部门：综合部负责景区事务中心人事/财务，办公室日常事务，游客中心工作人员管理及讲解等后勤保障服务。事务部负责景区事务中心工程项目建设维修，森林公园物业管理，安全及森林防火，各项创建活动等公园事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数511.10万元，其中：一般公共预算拨款511.10万元。收入较去年增加22.62万元，主要是一般公共预算拨款增加22.62万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数511.10万元，其中：文化旅游体育与传媒支出470.95万元，社会保障和就业25.67万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障7.20万元。支出较去年增加22.62万元，主要是基本支出减少9.56万元，项目支出增加32.18万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入511.10万元，一般公共预算财政拨款支出511.10万元，比2024年增加22.62万元。其中：基本支出158.30万元，比2024年减少9.56万元，主要原因是2025年年初预算数中在职职工较上年减少一名，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出352.80万元，比2024年增加32.18万元，主要原因是2024年年初预算数中物业管理服务费削减至77%，2025年年初预算数物业管理服务费按照合同金额全额编制，主要用于森林公园物业管理服务费、水电讯费以及日常设施设备维护等重点工作。

重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.91万元，比2024减少0.30万元。其中：公务接待费0.20万元，比2024年减少0.30万元，主要原因是2024年未发生公务接待费用，故2025年减少年初预算；公务用车运行维护费3.71万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0.05万元：政府采购货物预算0.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.05万元：政府采购货物预算0.05万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款352.80万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江雨静                             联系方式： 65505608