一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担文化、旅游、体育项目的策划、规划和包装。

2.开展招商引资工作。

3.承担公共体育场馆的营运。

4.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于划转区体育局所属事业单位的通知》（沙委编委发〔2024〕7号），经区委编委2024年第2次会议研究，决定将区体育局所属事业单位重庆市沙坪坝区体育场划转至区文化旅游委管理，更名为重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心，并收回编制1名，调整后，重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心事业编制12名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数205.97万元，其中：一般公共预算拨款205.97万元。收入较去年减少163.64万元，主要是一般公共预算资金拨款减少163.64万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数205.97万元，其中：基本支出205.97万元，包括文化旅游体育与传媒支出151.39万元，社会保障和就业支出34.72万元，卫生健康支出9.9万元，住房保障支出9.96万元。支出较去年减少163.64万元，主要是基本支出减少77.14万元，项目支出减少86.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入205.97万元，一般公共预算财政拨款支出205.97万元，其中：基本支出预算205.97万元，比2024年减少77.14万元，主要原因是2024年底退休3名职工，人员经费减少，基本支出预算主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出预算0万元，比2024年减少86.5万元，主要原因是减少重庆市艺术体操优秀运动队后勤保障经费和体育场馆免费低收费开放补助经费。

重庆市沙坪坝区文旅产业促进中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费财政预算为0万元，跟2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贺华茜          联系方式：023-65312000