一、部门基本情况
   （一）职能职责。

沙坪坝区卫生和计划生育委员会主要职责是：

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订政策制度和管理办法；推进医药卫生体制改革和医疗保障，优化资源配置，拟定区域事业发展规划并组织实施。

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划；组织突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责拟订基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7.贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8.组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订人才发展规划，指导人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

13.组织制定科技发展规划，组织实施相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；组织开展交流合作与援助工作。

14.拟订中医中长期发展规划和健康服务业发展规划并组织实施。

15.负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责爱国卫生工作。

17.承办区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置。

我委设有党委办公室、行政办公室、人事教育科、财务审计科、发展规划与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室）、法制监督与卫生应急科、公共卫生科、医政药政与中医科、行政审批科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导与流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科12个内设机构。2018年决算编报单位36个，其中行政机关单位1个、参公单位3个、其他事业单位32个。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计155,865.38万元，支出总计155,865.38万元。与2017年决算数相比，收支增加15,411.40万元、增长9.89%，主要原因是医疗及药品收入增加7599万元；财政补助增加6032万元；工资及福利总支出增加5919万元；疫苗成本增加2201万元；专用材料增加4600余万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计153,494.83万元，其中：财政拨款收入52,174.37万元，占33.99%；事业收入100,183.37万元，占65.27%；其他收入1137.09万元，占0.74%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计147,893.92万元，其中：基本支出134,930.02万元，占91.23%；项目支出12,963.90万元，占8.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余996.94万元，较上年减少1076.24万元，主要原因是部分项目完成时限为第二年六月，其中妇幼健康行动以及孕前优生健康检查等项目年末结转资金211.72万元，公共卫生项目结转348.59万元，精卫中心建设结转206.43万元。 

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入52,174.37万元，较上年决算数增加6032.10万元，增加13.07%。主要原因是公用经费补助标准调整增加补助5924.7万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出53,226.34万元，较上年决算数增加7869.96万元，增加17.35%。主要是口径调整公用经费支出增加5924.7万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余934.23万元，较上年决算数减少1,051.97万元，下降52.96%，主要原因是部分项目完成时限为第二年六月，其中妇幼健康行动以及孕前优生健康检查等项目年末结转资金211.72万元，公共卫生项目结转348.59万元，精卫中心建设结转206.43万元。 

4比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1845.42万元，占3.47%，较年初预算增加250.22万元，主要原因是增加离退休人员健康休养费158.65万元，增加养老保险缴费和职业年金缴费支出95.47万元；医疗卫生与计划生育支出47,220.55万元，占88.72%，较年初预算数增加8,207.9万元，主要原因是中央及市级安排的项目工作未纳入年初预算；住房保障支出4023.32万元，占7.56%，较年初预算数增加3,405.25万元，主要原因是增加了购房补助。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出40,502.36万元。其中：人员经费24,075.41万元，较上年增加4,993.43万元，主要原因是增人增资增加1872.78万元，增加购房补贴3,376.79万元。人员经费用途主要包括基本工资3,354.24万元、津贴补贴2,398.68万元、奖金215.89万元、社会保障缴费1,148.52万元、绩效工资6,105.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,090.42万元、职业年金缴费440.27万元、伙食补助费182.67万元、其他工资福利支出5,812.72万元、离退休费55.96万元、医疗费192.35万元、住房公积金807.89万元、奖励金32.50万元（独生子女奖励）、其他个人和家庭的补助支出127.64万元。公用经费16,426.95万元11,174.59万元，较上年增加5,252.36万元，主要原因是口径调整，增加公用经费补助。公用经费用途主要包括办公费341.37万元、印刷费98.18万元、咨询费23.38万元、手续费14.85万元、水费51.34万元、电费580.82万元、邮电费99.45万元、物业管理费649.45万元、差旅费196.45万元、维修（护）费506万元、租赁费47.49万元、会议费3.03万元、培训费57.95万元、公务接待费8.43万元、专用材料费11,453.71万元、劳务费571.66万元、委托业务费213.78万元、工会经费146.62万元、福利费25.47万元、公务用车运行维护费98万元、其他交通费用73.35万元、税金及附加费用3.24万元、其他商品和服务支出692.67万元。办公设备购置423.38万元、公务用车购置46.88万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年我单位无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计165.25万元，较年初预算数减少173.23万元，较上年支出数增加9.04万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降14.75万元，公务用车购置增加29.95万元，是因单位公务用到年限报废处理。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降4.04万元。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排单位人员1人赴新加坡执行与相关机构商洽建立友好合作关系任务。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用2.52万元，主要是用于赴新加坡执行与相关机构商洽建立友好合作关系任务，费用支出较年初预算数减少1.48万元，主要原因是年初预计的出国（境）考察项目人数减少,较上年支出数增加0.88万元，主要原因是出国（境）考察的地点改变，经费支出不同。
    公务车购置费46.88万元，主要用于天星桥社区卫生服务中心及井口社区卫生服务中心购置救护车，费用支出较年初预算数减少88.32万元，主要原因是年初预算车辆购置经费无购车名额。决算支出数较上年支出数增加29.95万元，主要原因是今年有两家单位采购了车辆。
     公务车运行维护费105.31万元，主要用于创卫检查、医疗机构现场审核、基本公共卫生考核、公共卫生场所监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少59.17万元，较上年支出数减少14.75万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严格公车管理。
    公务接待费10.54万元，主要用于接待国内其他省市以及周边区县到我系统学习调研医疗卫生工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少19.26万元，较上年支出数减少7.04万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。

（三）“三公”经费实物量情况。
     2018年本部门因公出国（境）共计1人；公务用车购置2辆，公务车保有量为54辆；国内公务接待173批次，1967人，无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费53.58元，车均购置费23.44万元，车均维护费1.95万元。
    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出447.08万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费，差旅费，邮电费，公务用车维护费、其他交通费用，税金及附加费用及其他商品和服务支出。

机关运行经费较2017年增加174.70万元，增加64.13%，主要原因是因当年增加了公用经费支出。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中：应急保障用车32辆、特种专业技术用车41辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备38台（套）。
     （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额9261.78万元，其中：政府采购货物支出7509.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1752.69万元。主要用于采购医疗设备、办公设备。较2017年本部门政府采购支出增加3905.52万元，主要原因一是2018年基层医疗卫生机构办公设备及专用设备更换及新购增加3449万元；二是上年中医院搬迁，医院规模扩大新购医疗设备等745万元。
     （四）预算绩效管理情况说明。
    1、预算绩效管理工作情况。

    根据预算绩效管理要求，我委对3个项目开展了绩效自评，涉及资金10,072.26万元。评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

    2、绩效目标自评结果。

计划生育家庭奖特扶补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，该项目全年预算数为3685.26万元，执行数为3685.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是计生特殊家庭就医“绿色通道”全面开通，在全区25个社区卫生服务中心开通了计生特殊家庭就医“绿色通道”，方便计生特殊家庭优先就诊；二是计生家庭民生建设取得实效，2018年总计发放奖特扶四项政策对象资金2837.14万元，惠及奖扶对象9469人，特扶对象3036人，农村独生子女四级残疾家庭扶助51人，计划生育手术并发症扶助18人。三是联系人制度工作踏实开展，落实全区特扶对象相关信息的录入，并为每名对象落实了三级联系人，开展扶助关怀活动，开展精准帮扶活动。存在的主要问题：一是计生特殊家庭的稳定工作，存在突发性、不确定性。二是计生联系人制度，要求联系人与对象见面率达85%以上，存在不确定性。下一步改进措施：一是进一步做好联系人制度的关怀、与区维稳办等相关部门的配合、发挥星缘联谊会的作用，多管齐下，做好计生特殊家庭的稳定工作。二是在开展街镇工作人员培训的基础上，对全区街镇开展村居专干精神慰藉技能等培训，提高业务水平。三是继续开展奖特扶工作的政策宣传，做到群众家喻户晓、工作人员政策熟悉。

    基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.5分，项目全年预算数为6302万元，执行数为6302万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全区共建立电子居民健康档案119.77万份。全区健康档案使用率为60.02%。二是健康教育服务。印制基本公卫项目宣传材料6种68万份，在市健康教育所订购基本公卫宣传材料60余万份。所有社区卫生服务中心（镇卫生院）发放健康教育宣传资料均不小于12种，各镇街社区、村有固定宣传阵地190个，社区卫生服务中心有固定宣传阵地181个，宣传内容每两月更换一期，累计更新1086期。各机关企事业单位设立有固定宣传栏100余个，宣传内容每季度更换一期。在人群集中的重要公共场所设立宣传栏或电子屏近20个，开展大型宣传活动4场，全区镇街、医疗机构开展宣传活动316场，受益群众93086人次。各医疗机构开展个性化健康教育服务累计102.6万人次。三是有市级预防接种示范门诊15家，规范门诊9家，合格门诊1家，全区免疫规划信息管理系统平台预防接种个案信息完整性综合完整率达92.65%。查验登记率达100%，补种完成率达补种率98.32%。全区0-6岁儿童建卡率、建证率均达到100%，全区“八苗”报告接种率达99.79%。四是2018年全区共出生新生儿11035人，管理10885人，新生儿管理率98.64%；2018年全区共有0-6岁儿童7.07万余人，其中管理6.85万余人，管理率96.91%。五是2018年全区活产数11035人，早孕建册率95.41%，产后访视10782人，访视率97.71%。六是全区共管理65岁以上老年人9.52万人，健康管理率67.01%。抽查老年人健康体检表完整性为90%。七是全区共管理高血压患者6.71万余人，完成目标任务数，规范管理率为70.0%，血压控制率为50.0%。全区共管理糖尿病患者2.78万余人，完成目标任务数，规范管理率为70.0%，血糖控制率为50.0%。八是全区共有登记在册的确诊严重精神障碍患者4657人，检出率为4.16‰，在册规范管理患者3726人，规范管理率80％。九是2018年全区共报告传染病例29538例，传染病报告及时率、传染病报告率、合格率均为100%。全区报告和处置突发公共卫生事件5起，坚持每季度联合各相关部门开展突发公共卫生事件风险评估，做好疫情研判和应急准备。十是全区23个社区卫生服务中心和4家项目委托单位均建立了卫生监督站，聘任64名专兼职卫生监督协管员和33名兼职信息员，覆盖了辖区全部街镇。全年共巡查生活饮用水、学校、医疗机构、计划生育、非法行医和非法采供血等8098户次，信息报告率达100%。组织开展职业病防治、打击非法行医等各类宣传168次。十一是为65岁及以上老年人和0～3岁儿童提供中医药健康管理服务，分别服务6.48万余人和1.73万余人，覆盖率分别达到45.64%和60.30%，老年人中医药服务记录表完整率90%。十二是全区共27个单位开展了肺结核患者健康管理服务，接收管理肺结核患者共316例，其中普通患者292例，耐药患者24例，患者的健康管理率达100%；患者的规则服药率达99.47%。十三是免费提供避孕药具。有各类药具发放网点264个，其中街道村居160个，药具自助发放机73台，社区卫生服务中心23个，二级及以上医疗机构8个。2018年共发放避孕药具价值47万元，惠及13万人次，发放率99.19%。无国家免费药具流入市场销售事件发生。全区开展各种药具宣传服务活动共计164场次。十四是健康素养促进。完成微信公众号“健康沙区”的升级改版，目前有13190人关注，2018年共发布健康信息960条、阅读人数15.3万人次。选拔12名讲师在全区范围内以“健康素养66条”为主题开展“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等五进健康知识巡讲100场。开展健康监测工作。顺利完成国家级项目健康素养监测、中医药健康文化调查以及重庆市成人烟草调查项目。持续开展控烟禁烟工作，全区共37个单位积极申报，其中申报区级无烟机关示范单位15家、市级无烟机关4家，市卫健委于9月进行了验收。重庆市肿瘤医院、区人民医院等8家医院自2015年开始创建重庆市健康促进医院，经过两年的创建，在2018年1月全部通过市级验收，获得“重庆市健康促进医院”命名。我区居民健康素养水平达23.85%较2017年22.40%提高1.45个百分点。十五是家庭医生签约服务。2018年调整家庭医生服务团队到120个，实现常住人口签约40.44万人，签约率35.75%，重点人群签约率68.81%，有签约意愿的区级贫困户、区内计划生育特殊家庭成员签约率均达100%。我区还积极推进低保户签约工作，截止2018年统计全区低保总人群签约率达到60.74%。通过全区积极抓动员、抓落实、抓宣传，我区已签约家庭医生重点居民，家庭医生知晓率已达到100%。存在的问题:一是组织管理有待进一步加强。二是资金管理有待进一步完善。三是项目执行有待进一步规范。全区总体工作开展情况较好，项目执行力度较大，真实性较高，但项目质量和规范管理还需进一步提高。部分单位项目任务完成不达标，随访服务面访率还待进一步提高，项目质量有待进一步加强。四是项目效果有待进一步完善。五是家庭医生签约服务有待进一步促进。对策与建议：一是加强组织领导，健全管理机制。二是完善管理制度，规范资金管理。三是加强规范落实，提高服务质量。四是加强培训学习，深化宣传力度。五是加强日常督导，促进整改落实。

区红十字生命健康安全教育项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目资金补助80万元，其他资金5.1万元（其中造价询价0.2万元，基地装饰工程47.84万元，设备政府采购18.56万元，设备配套软件17万元，监理费1.5万元）。目前，实际支付51.01万元，余下34.09万元按合同签订付款周期再行支付。项目基本情况：该项目我区红十字于2018年3月按照《关于2018年度生命健康安全教育项目建设申报工作的通知》（渝红会〔2018〕19号）文件，向市红十字会提交红十字生命健康安全教育项目建设申报书。同年6月，市红十字会下文《关于确定承办2018年度红十字生命健康安全教育项目建设的通知》（渝红会〔2018〕49号），确定我区在沙坪坝区回龙坝镇五云山寨学生素质教育基地建设红十字应急救护培训基地。于2018年9月向市红会报送最终项目的设计方案、实施计划、资金预算等。设计方案与预算经重庆天翔建设工程咨询有限公司审核，最终审定金额48万元。2018年11月16日基地建设装饰工程经竞争性比选，北京弘洁建设集团有限公司以47.84万元中标。区红十字会委托重庆新鲁班工程监理有限责任公司（监理单位）负责基地建设装饰工程施工的监理工作。红十字应急救护培训基地装饰工程于2019年3月底完成施工。基地建设装饰工程完工后，区红十字会按照政府采购流程对教育基地所需设备进行了采购，采购金额18.56万元。并对设备配套软件进行了竞争性比选，合同最终价为17万元。项目整体已基本完工，因基地建设交通安全版块公交车需要更换调整，目前施工单位正按要求重新更换安装。存在的问题：项目在立项、资金管理、组织实施等方面都符合相关规定、要求，但因该项目是首次开展且程序复杂、特殊，项目小组对采购流程不够熟悉导致项目进展较预期偏慢。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘媛 023-65464406，spbqwjw@sina.com。