重庆市沙坪坝区人民医院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民医院，其前身是建于1939年的重庆市第六诊所，后为沙坪坝区门诊部，1985年正式更名为重庆市沙坪坝区人民医院，迄今已有80余年历史，现为一所集医教研为一体的国家二级甲等综合医院（国家三级甲等教学医院在建中），承担着本地区及周边地区的医疗急救、医疗保障、防病治病等任务。

（二）机构设置

医院现有员工900余人，其中中高级职称专技人员300余人，博硕研究生70余人，沙磁名医5名，沙坪坝区级学术技术带头人、中青年医学后备人才20人，拥有各级各类专家委员会成员100余人。

医院服务功能完善，科室设置齐全，目前设有28个临床医技科室，涵盖39个专业，其中儿科是重庆市区域医学重点在建学科，急诊科、内分泌科是重庆市临床重点专科，皮肤科、心血管内科是重庆市医疗特色专科，麻醉科、肝胆外科、重症医学科是沙坪坝区医学重点专科，疝与腹壁外科是沙坪坝区医疗特色专科，中医内科是沙坪坝区中医名科；儿科是沙坪坝区危重新生儿救治中心，产科是沙坪坝区危急重症孕产妇救治中心，急诊、检验、外科、口腔、麻醉、药剂、输血、病案、体检、重症医学等10个学科是沙坪坝区医疗质量控制中心。

医院目前业务用房面积2.2万平方米，编制床位500张，年门诊量超过90万人次，收治住院病人超2.5万余人次，开展各类手术5000余台。医院配置有核磁共振、螺旋CT、四维彩超、全自动生化仪、超高清腹腔镜系统、胸腔镜及射频消融系统、Q开关电脑组合式激光治疗仪等先进医疗设备。

医院是重庆医科大学附属一院、陆军军医大学西南医院、重庆市人民医院专科救治中心成员单位，是重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院。医院构建区域医联体，积极推进分级诊疗，与辖区12家社区卫生服务中心建立了医联体双向转诊。

医院先后获得“国家爱婴医院” “重庆市文明单位”“重庆市平安医院”“重庆市放心药房”“重庆市物价公开示范单位”“重庆市优质护理服务先进单位”等荣誉称号。儿科、药剂科分别被评为全国巾帼文明岗、全国“职工模范小家”称号。

为提升医院服务水平，满足区域医疗、老百姓就医需求，沙坪坝区人民政府在井双院区新建重庆市沙坪坝区人民医院井双院区，定位为国家三级甲等教学医院。新院区总占地面积101亩，建设面积22.8万，规划床位1200张。该项目已于2019年6月18日开工建设。按照规划，新院将构建心脑血管中心、呼吸疾病中心、微创外科中心、危急重症（创伤）救治中心、康复医学中心、妇女儿童诊治中心、消化中心等七大中心，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等五大平台。新院区计划于2021年10月投入使用，届时沙坪坝区人民医院将以崭新的面貌，更加更优质的医疗服务为辖区老百姓服务。

重庆市沙坪坝区人民医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，秉承“诚信、协作、奉献、创新”的医院精神，努力建成具有专科品牌的现代化综合性医院。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度总收入较2019年48704.60万元增加101301.92万元，主要增长原因为2020年医院收到区财政下达用于医院井双院区建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元。事业收入较2019年度40702.68万元减少1803.81万元，下降的主要原因为2020年度上半年受“新冠”疫情影响较为严重，较2019年度事业收入下降4.43%。本年总支出84862.07万元，较2019年度45699.84万元增长了39162.22万元，主要增长原因是本年医院“井双院区建设”基建项目支付各类进度款项等47255.41万元。

2.收入情况

2020年度取得总收入150006.52万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入2714.54万元；2.政府性基金预算财政拨款收入108000万元；3.事业收入38898.87万元；4.其他收入393.12万元，较上年度决算数据增加101301.92万元，增长208%。主要增长原因为2020年医院收到区财政下达用于医院井双院区建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元。事业收入较2019年度40702.68万元减少1803.81万元，下降的主要原因为2020年度上半年受“新冠”疫情影响较为严重，较2019年度事业收入下降4.43%。

3.支出情况

本年总支出84862.07万元，其中：1.社会保障和就业支出321.20万元；2.卫生健康支出36947.11万元；3.住房保障支出338.36万元；4.其他支出47255.41万元，较上年度决算数据增加39162.23万元，增长为本年医院“井双院区建设”基建项目支付各类进度款项等47255.41万元，卫生健康支出较2019年度40663.69万元减少3716.58万，下降9.14%。

4.结转结余情况

本年结余结转65328.92万元，其中：1.事业收支结余4522.63万元；2.项目支出结转60806.29万元。较2019年2906.70万元增长62422.22万元，增长2147.53%，主要原因是2020年医院收到区财政下达用于医院井双院区建设项目的“地方政府专项债券”资金108000万元，本年医院“井双院区建设”基建项目支付各类进度款项等47255.41万元，结转下年度60774.59万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年共计收到财政拨款收入110714.54万元，其中：1.一般公共预算财政拨款收入2714.54万元；2.政府性基金预算财政拨款收入108000万元。较2019年度财政拨款收支增加了102945.33万元。差异原因：医院为财政差额拨款单位，年初预算未编制“政府性基金预算”，当年医院“井双院区建设”基建项目支出各类费用47255.41万元，财政项目支出结转60806.29万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.收入情况

本年收到一般公共预算财政拨款合计2714.54万元，较上年决算数减少5156.43万元，下降65.5%。主要原因是本年未收到财政安排用于井双院区建设项目一般公共预算财政拨款资金，建设项目资金通过政府性基金预算财政拨款下达。此外，年初财政拨款结转和结余172.10万元

2.支出情况

本年支出一般公共预算财政拨款合计2835.67万元，较上年度决算数据减少4933.29万元，下降63.5%，主要原因是本年井双院区建设项目资金未通过一般公共预算财政拨款下达。

3.结转结余情况

2020年度末一般公共预算财政拨款结转50.96万元，较上年度决算数减少121.38万元，主要原因是重点学科、特色专科等项目为多年期项目，项目资金于上年度安排，本年度按预定计划使用。

4.比较情况

医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）卫生健康支出2790.15万元，占98.4%，较年初数据增长28.6%，主要原因是医院为财政差额拨款单位，年初预算只编制135名在编人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效合计数的60%及3名离休人员费用基本支出，一般公共预算财政拨款项目支出不在医院层面编制。

（2）社会保障与就业支出45.53万元，占1.6%，较上年度决算数据无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.30万元。其中，人员经费737.30万元，较上年度决算数据增加59.37万元，增长8.8%。在编员工工资调整和取得职称，重新认定工资等级。

（五）政府性基金预算收支决情况说明

2020年度政府性基金预算年初结转结余0万元，年末结转结余60744.59万元。本年收入108000万元，较上年度决算数据增加108000万元，主要原因是本年度收到用于井双院区建设项目发行“地方政府专项债券”资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况
2020年度单位“三公”经费支出0万元，较年初预算减少0.42万元，主要原因是本年未使用财政资金支出公务接待费。较上年支出数减少0.12万元，主要原因是未使用财政资金支出公车运行维护费。

（二）“三公”经费支出分项情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数保持一致。较上年支出数减少0.12万元，下降100%，主要原因是未使用财政资金支出公车运行维护费。
未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.42万元，主要原因是本年未使用财政资金支出公务接待费。和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为公益二类事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数减少4.22万元，下降87.92%，主要原因是本年受到“新冠”疫情防控影响，多数学术会议由现场改为线上会议，且学术会议次数下降。本年度培训费支出48.15万元，较上年决算数减少2.9万元，下降5.69 %，主要原因是受“新冠”疫情影响，本年度前两季度未发生外出培训或院内承办培训，三、四季度医院承办了区级大型学术会议及外出参加学术会议70场次以上，完成培训1100人次以上。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备21台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额773万元，其中：政府采购货物支出384.58万元、政府采购服务支出388.42万元。授予中小企业合同金额542.76万元，占政府采购支出总额的70.21%，其中：授予小微企业合同金额467.69万元，占政府采购支出总额的60.50%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金906.27万元；从评价情况来看，项目资金已按进度使用，高质量的完成了基本公共卫生、居民健康体检、从业人员体检等公共卫生任务。

（二）绩效自评结果

公立医院综合改革项目：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为99.88分，主要产出和效果：1.完成了2020年度医院业务用房租金支付460万，缓解了医院因业务用房不足，租赁房屋运营及资金压力。2.完成了89次，共计1714人次业务培训，培训合格达到100%。（绩效自评表见附件1）

基本公共卫生项目：根据年初设定目标，该项目自评得分99.92分，项目全年事业财政资金199.81万。主要产出和效果：1.新建居民健康档案979份，居民电子健康档案16481份，更新档案12911人；2.65岁以上老年人健康体检2272人次，年度高血压患者管理1640人，体检1109人次，访视6030人次；3.糖尿病患者管理710人，体检477人次，访视2696人次；4.规范管理高血压患1109人。服务对象满意度达到100%。（绩效评价表见附件2）

从业人员体检项目：根据年初设定目标，该项目自评得分100分，项目全年事业财政资金206.46万。主要产出和效果：完成组织2020年度从业人员体检40948人次，完成年初设定目标，服务满意度达到95%以上。（绩效评价表见附件3）

附件2

附件3

2、绩效自评报告或案例
    我单位未委托第三方开展绩效自评。
   （三）重点绩效评价结果
    我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李满祥  023-65303768

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表