重庆市沙坪坝区土主镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。
    2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
    3.综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫健委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

1.设置职能科室：医院感染管理科、党政办公室、财务科、后勤信息科、护理部、病案管理科。

2.设置临床医技等科室：内科、外科、妇科、计划生育科、中医科、口腔科、中医综合服务区、检验科、放射科、心电超声室、药剂科、消毒供应室、妇儿保科。

（三）单位构成

本单位为纳入2020年度决算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

      二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,760.67万元，支出总计1,760.67万元。收支较上年决算数减少291.84万元、 下降 14.2%，主要原因是2020年受疫情影响，事业收入中的住院收入减少，收入减少导致耗材和药品支出也减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,760.67万元，较上年决算数增加64.99万元，增长3.8%，主要原因是本年增加新冠疫情防控项目经费拨款；新增特色产康科室，新装修牙科及采购牙科设备，医疗服务能力得到了提高，收入增加。其中：财政拨款收入777.22万元，占44.1%；事业收入981.79万元，占55.8%；其他收入1.66万元，占0.1%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,722.54万元，较上年决算数增加75.53万元，增长4.6%，主要原因是本年新招聘医务人员2名，人员经费增加；随着业务的提升，物资耗材消耗增多。其中：基本支出 1,617.72万元，占93.9%；项目支出104.81万元，占6.1%；此外，结余分配38.14万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，因此年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计777.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.09万 元，增长1.6%。主要原因是本年增加了突发公共卫生（新冠）项目拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入777.22万元，较上年决算数增加12.09万元，增长1.6%。主要原因是本年增加了突发公共卫生（新冠）项目拨款收入。较年初预算数增加262.43万元，增长51%。主要原因是本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革（美丽医院建设、卫生应急队伍建设）等项目收入。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出777.22万元，较上年决算数增加12.09万元，增长1.6%。主要原因是本年增加了突发公共卫生（新冠）项目支出。较年初预算数增加262.43万元，增长51%。主要原因是本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革（美丽医院建设、卫生应急队伍建设）等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.35万元，占10.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出670.87万元，占86.3%，较年初预算数增加262.44万元，增长64.3%，主要原因是本年增加了公共卫生项目、基本药物补助项目、基层卫生综合改革（美丽医院建设、卫生应急队伍建设）等项目支出。

（3）住房保障支出28.01万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出672.41万元。其中：人员经费573.65万元，较上年决算数减少12.49万 元，下降2.1%，主要原因是调离在职在编人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费用等。公用经费98.76万元，较上年决算数增加33.91万元，增长52.3%，主要原因是随着业务的提升，物资耗材消耗增多；由于人数的增加，各项公用经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、维修维护费、材料费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.44万元，较年初预算数减少3.86万元，下降15.9%，主要原因是购置救护车一辆金额为20.44万元；2020年度无接待费用支出。 较上年支出数增加18.06万元，增长758.8%，主要原因是本年根据业务需要，购置救护车一辆，因此增减幅度较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费20.44万元，主要用于转运接送病人、医疗保障、基本公共卫生下社区体检、宣传等。费用支出较年初预算数减少3.56万元，主要原因是购置救护车一辆金额为20.44万元；较上年支出数增加20.44万元，增长100%，主要原因是本年根据业务需要，购置救护车一辆。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少2.38万元，下降100%，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，主要是2020年度无公务接待费用支出。公务接待费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是2020年度无公务接待费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费20.44万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额91.52万元，其中：政府采购货物支出85.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.28万元。授予中小企业合同金额89.52万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额 79.04万元，占政府采购支出总额的86.4%。主要用于采购医疗专用设备、日常办公用品及设备。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金307.93万元，从评价情况来看，项目经费及任务目标已完成。

    （二）绩效自评结果

国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，该项目使用财政资金51.41万元，主要产出和效果：1.根据文件要求，召开药事委员会，按照《国家基本药物目（2018 年版）》制定出我院基药目录，制定基本药物相关绩效考核文件，积极组织我院医师、药师参加基本药物临床应用指南和处方集的网络培训，培训率达到100%，合格率达100%； 2.不断提高合理用药水平，促进医疗服务质量提升，2020年我院基本药物配备占比为69.43%使用金额占比为59.12%，已达到基层医疗机构基本药物配备占比60%使用和金额占比50%的要求；3.基本药物、中成药零差率销售。

    存在问题：1.处方前置性处方审核目标未完成，主要原因是处方前置性处方审核目前对二级及以上医疗机构已经强制性要求开展，对基层医疗机构未强制要求执行，基层医疗机构的就诊流程需要重新调整；2.基层药学人员开展社区药学服务的二类项目目标未完成，参与家庭医生团队，开展居民用药知识教育的目标未完成，主要是医院整体的家庭医生组建模式未出台。

 对策和建议：1.调整就诊流程，加大设施软件投入；2.对处方审核人员及药学人员进行定期培训；3.将药师纳入家医团队；4.开展社区用药教育和用药咨询的宣传 。

基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，该项目使用财政资金214.42万元。主要产出和结果： 1.居民健康档案：建档总数21388，建档率73.75 %，真实率100%；2.健康教育工作：制定健康教育工作计划，全年进行健康讲座13次，更新健康教育宣传栏6次54块，开展10次公众健康教育咨询活动，365天3068小时影音播放记录，受到广大群众欢迎；3.预防接种：辖区内建卡建证率100%，疫苗接种率99.92%，麻疹首诊及时接种率95%，多人分疫苗耗损率达标，全年无差错事故发生；4.0-6岁儿童健康管理：截止12月底辖区 0-6岁儿童数为 2344人，管理2285人，系统管理率97.48 %，新生儿出生385人，新生儿访视375人，访视率 97.95 %；5.孕产妇保健：辖区内活产数385人，辖区内13周前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为365 人，早孕建册率94.8% ，28天内接受过产后访视的产妇人数为372人，产后访视率96.62 %；6.老年人管理：辖区常住居民数4338人，接受管理服务3002人，健康管理率69.02%，管理指标达标；7.高血压管理：辖区内应管理高血压人数2040 人，已管理  2048人，按规范管理人数1434 人，规范管理率70.02%，血压达标人数1434人，血压控制率70 %；8.糖尿病管理：辖区内应管理糖尿病人数680人，已管理  823人，规范管理人数 576人，规范管理率70 %，血糖达标人数 576人，血糖控制率69.99 %；9.中医药管理：完成65岁以上老年人中医体质辨识，中医健康指导老年人中医服务完成2033人，老年人中医健康管理率46.86%，儿童中医体质辨识707人次，儿童中医健康管理率65%，高血压中医1358人次，高血压中医管理率71.9%，糖尿病中医529人，管理率70.3%，孕产妇中医364，管理率95.7%，老年人体质辨识率未达标,其余所有项目均达标；10.严重精神障碍管理：成立严重精神障碍管理小组，全年协同各部门开展排查2次，开展家庭护理教育2次，登记在册89人，登记在管患者 79人，规范管理率90 %；11.结核病管理：管理结核病患者7人，完成治疗3人，按照规则服药10人，规则服药率100 %；12.传染病管理：全年报告传染病105人次，网络报告率100%，传染病报告率100%，传染病报告及时率100%，全年无传染病漏报，错报，迟报情况；13.卫生计生监督协管：全年发现时间次数1次，报告事件1次，卫生计生监督协管信息报告率100%，开展食源性疾病，饮用水安全，学校卫生，非法行医和非法采供血，计划生育巡查次数217次；14.家庭医生签约管理：重新以地域划分片区，搭配组内人员，实行团队长负责制，加大下社区力度，与新开社区物管进行联动，在小区设置工作点，定点进行建档，家医签约宣传，老年人体检，慢病随访等服务；针对慢性病患者、孕产妇、儿童等重点人群制定家医个性化有偿服务包，推进家医个性化服务，通过电话.微信服务10000余人次，重点人群面对面服务4892余人次，获得较多好评。

存在问题：1.因社区拆迁，流失了部分固定居民，外来人口流动性大，导致部分项目未达标；2.宣传力度不够，部分村社人员未知；3.医疗服务能力有待提高；4.信息化平台建设滞后。

对策和建议：1.提高医疗服务能力和医生自身业务能力的培训，使老百姓对医院更加信任；2.加强公共卫生宣传力度；3.完善医疗机构信息化平台建设，信息互通。

新冠疫情防控项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，该项目使用财政资金42.1万元。主要产出和结果：1.张贴宣传栏对辖区居民进行了新冠防控知识的宣；2.对出入境冻库进行核酸采样，对院内人员和病人赔付进行核酸采集；3.对辖区民营医疗机构、学校、政府进行新冠防控督查和指导；4.抽调人员配合上级单位流行病学调查，转运密集接触人员，发热病人转诊；5.抽调医务人员到集中隔离点进行隔离服务。

存在的问题：1.人员人手不足；2.就诊环境狭小，对院感控制带来影响。

对策和建议：1.加大对基层医疗基础建设，特别是场所及环境改造；2.加大人员编制投入；3.对医务人员业务能力提升进行培训。

附件1：

附件2：

附件3：

 2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张懿   023-65681151

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表