一、部门基本情况

（一）职能职责

 我单位是一所由政府主办，集“基本医疗、公共卫生、医养服务”为一体的综合性一级医疗单位，系重庆市城镇职工基本医疗保险和城乡居民合作医疗保险定点机构，市级全科临床专业基地与基层实践基地，陆军医科大学西南医院医师规范化培训全科医学专业基层实训基地。宗旨和业务范围：提供基本医疗卫生服务和计划生育技术服务。承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、计划生育技术服务等工作。

（二）机构设置

        我单位有院办公室、总务科、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、预防保健科、综合科、美丽阳光家园分中心内科、药械科、外科、妇科、儿科、中医科、特检科、检验科、口腔科、挂号收费室18个机构。

（三）单位构成

 无纳入本单位2021年决算编制的下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,738.61万元，支出总计3,738.61万元。收支较上年决算数增加22.29万元、增长0.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加116.77万元，其中社会保障和就业支出增加24.11万元、卫生健康支出增加72.95万元、住房保障支出增加19.71万元。事业医疗收支减少94.48万元，主要原因是各方面严控支出、节流，人员及专用材料费支出减少94.48万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3,738.61万元，较上年决算数增加22.29万元，增长0.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加116.77万元。其中社会保障和就业收入增加24.11万元，主要是退休职工健康修养费增加22.38万元，其他养老等保险费增加1.73万元；卫生健康收入增加72.95万元，主要是国家基本公共卫生项目拨款收入增加148.76万元，新冠疫情防控项目拨款收入减少58.39万元；住房保障支出增加19.71万元，主要是住房补贴收入增加17.25万元。事业医疗收入减少94.48万元，主要是医疗及药品收入减少。其中：财政拨款收入1,313.20万元，占35.1%；事业收入2,425.04万元，占64.9%；其他收入0.37万元，占0%。

 3.支出情况。2021年度支出合计3,468.74万元，较上年决算数减少194.86万元，下降5.3%，主要原因是基本支出减少178.56万元，主要是各方面严控支出、节流，人员及专用材料费支出减少94.48万元，公用经费支出减少。项目支出减少16.31万元，主要是新冠疫情拨款支出减少61.29万元，住房保障支出增加19.71万元，基层医疗综合运转项目增加47万元。其中：基本支出3,328.24万元，占95.9%；项目支出140.49万元，占4.1%。此外，结余分配269.88万元。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,313.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.77万元，增长9.8%。主要原因是社会保障和就业收入增加24.11万元，主要是退休职工健康修养费增加22.38万元，其他养老等保险费增加1.73万元；卫生健康收入增加72.95万元，主要是国家基本公共卫生项目拨款收入增加148.76万元，新冠疫情防控项目拨款收入减少58.39万元；住房保障支出增加19.71万元，主要是住房补贴收入增加17.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,313.20万元，较上年决算数增加116.77万元，增长9.8%。主要原因是社会保障和就业收入增加24.11万元，主要是退休职工健康修养费增加22.38万元，其他养老等保险费增加1.73万元；卫生健康收入增加72.95万元，主要是国家基本公共卫生项目拨款收入增加148.76万元，新冠疫情防控项目拨款收入减少58.39万元；住房保障支出增加19.71万元，主要是住房补贴收入增加17.25万元。较年初预算数增加338.06万元，增长34.7%。主要原因是拨款追加了国家基本公共卫生项目经费374.56万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加16.99万元，国家基本药物制度项目经费51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,313.20万元，较上年决算数增加116.77万元，增长9.8%。主要原因是社会保障和就业支出增加24.11万元，主要是退休职工健康修养费增加22.38万元，其他养老等保险费增加1.73万元；卫生健康支出增加72.95万元，主要是国家基本公共卫生项目拨款支出增加148.76万元，新冠疫情防控项目拨款支出减少58.39万元；住房保障支出增加19.71万元，主要是住房补贴支出增加17.25万元。较年初预算数增加338.06万元，增长34.7%。主要原因是拨款追加了国家基本公共卫生项目经费374.56万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费增加16.99万元，国家基本药物制度项目经费51万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，当年无一般公共预算财政拨款结转结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出142.85万元，占10.9%，较年初预算数增加63.62万元，增长80.3%，主要原因是退休职工健康修养费增加60.18万元，其他养老保险、职业年金等支出增加3.44万元。

（2）卫生健康支出1,112.83万元，占84.7%，较年初预算数增加256.52万元，增长30%，主要原因是拨款追加了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控支出26.98万元。国家基本药物制度项目经费51万元，基层卫生综合改革项目支出增加50.3万元。

（3）住房保障支出57.52万元，占4.4%，较年初预算数增加17.91万元，增长45.2%，主要原因是住房补贴支出增加17.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,172.71万元。其中：人员经费661.35万元，较上年决算数增加43.50万元，增长7%，主要原因是绩效工资增加25.55万元，其他养老保险、职业年金等支出增加3.44万元，对个人和家庭的补助增加8.01万元。人员经费用途主要包括基本工资92.76万元、津贴补助17.28万元、绩效工资301.26万元、机关事业单位基本养老保险费53.69万元、职业年金缴费28.98万元、职工基本医疗保险缴费33.67万元、其他社会保障缴费8.88万元、住房公积金51.78万元、医疗费12.88万元、生活补助54.98万元、医疗费补助5.2万元。公用经费511.35万元，较上年决算数增加89.57万元，增长21.2%，主要原因是劳务费增加144.84万元， 专用材料费减少34.09万元，电费减少15.89万元。公用经费用途主要包括办公费2.62万元、印刷费3.27万元、水费1.32万元、电费12.16万元、邮电费5.14万元、专用材料费93.55万元、劳务费343.47万元、委托业务费6.17万元、其他商品和服务支出43.65万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.79万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出、公务接待费支出，公务车运行维护费支出。较上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

      公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算数相比，基本持平。与上年支出数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降100%，主要原因是未使用财政经费支出公务车运行维护费。较上年支出数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度实际无公务接待，所以比预算数减少0.55万元。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是未使用财政经费支出会议费。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额239.56万元，其中：政府采购货物支出155.50万元、政府采购服务支出84.06万元。授予中小企业合同金额195.51万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额94.67万元，占政府采购支出总额的39.5%。主要用于采购医疗设备，计算机、打印机等办公用品及车辆加油、印刷服务、物业管理服务等服务类费用。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金546.55万元。从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况好。

绩效自评结果

1.绩效目标自评表

基本公共卫生服务项目

2021年有效使用基本公共卫生服务项目预算资金468.56万元。主要产出和效果：一是居民健康档案工作：累计建立电子建档45003份，今年新建立电子档案5549份，较去年增加210份。电子档案建档率78.68%，有动态记录的档案27002份，健康档案使用率60%，健康档案合格率95%。二是老年人健康管理工作：65岁及以上老年人共体检6570人，较去年增加体检581人，老年人健康管理率76.78%。三是慢性病管理工作：较去年新增并纳入管理慢性病患者1109人，其中高血压744人，糖尿病365人。四是高血压患者管理：共管理高血压患者3800人，高血压任务完成率100%，高血压体检3268人，规范管理高血压2280人，高血压规范管理率60%，最近一次随访血压达标人数2660人，高血压控制率70%。五是2型糖尿病患者管理:共管理糖尿病患者1550人，任务完成率106.46%，糖尿病体检1399人，规范管理糖尿病患者930人，糖尿病规范管理率60%，最近一次随访血糖达标人数1085人，糖尿病控制率70%。六是严重精神障碍患者管理：辖区登记在册的严重精神障碍患者240人，新增25名重精患者纳入管理，我中心共规范管理216人，规范管理率90%。每月专家下社区活动共开展11次。七是中医药健康管理：65岁以上老年人中医药健康管理完成5930人，较去年增加515人，健康管理率69.30%。辖区0-36岁儿童总数共1500人，0-36月儿童中医药健康管理共完成830人，完成率达67%。八是计划疫苗接种：接种免疫规化（免费）疫苗共8193剂次，去年同期8902剂次，下降7.9%；接种非免疫规划（自费）疫苗共10144剂次，接种服务202880元，去年同期11251剂次，下降9.8%。接种新冠疫苗共87939剂次，其中第1剂次37065针，第2剂次37310针，加强免疫2840针，3-11岁儿童1348针。2021年对辖区所有小学校及托幼机构开展查验，共查验4所小学和10所幼儿园，共查验1205人，查验率100%，需补种人数196人，需补种剂次数244，已完成补种187人，补种进展率95.5%。九是传染病和突发公共卫生事件报告和处理：截至2021年11月30日，中心累计监测报告法定传染病146例，无甲类传染病报告，无传染病死亡病例，无新型冠状病毒肺炎病例报告，其中乙类28例，丙类111例，其他传染病2例，订正为其它疾病5例。即丙肝1例、肺结核无病原学结果6例、尖锐湿疣1例、流行性腮腺炎1例、其它感染性腹泻病100例、生殖器疱疹1例、手足口病12例、乙肝12例、II期梅毒1例、隐性梅毒6例。辖区无突发公共卫生事件发生，共处理学校幼儿园聚集疫情18起，为手足口病、流行性感冒、疱疹性咽峡炎、疑似诺如病毒感染疫情；家庭聚集疫情1起，为其它感染性腹泻病疫情。按照分级处置的原则及时开展疫情处置和指导，阻断了疫情进一步扩散蔓延。十是0-6岁儿童健康管理：完成儿童体检5215人次；去年同期完成6397人次，下降18.5%；2021年7岁以下儿童保健管理3590人，7岁以下儿童健康管理人数3538人，儿童健康管理率达98.6%；3岁以下儿童数1233人，系统管理1200人，3岁以下儿童系统管理率97.32%。活产320人，去年同期活产数371人，下降13.7%；新生儿家庭访视315，访视率98.43%。儿童催访2010人，婴幼儿死亡1人。十一是孕产妇健康管理：活产数320人，产妇315人，早孕建册310人，产妇产前检查人数310人，产妇产前检查规范5次人数308人，产妇孕产期贫血人数30人，产后访视310人，访视率98.41%，系统管理310人，系统管理率98.41%。全年开展孕产妇自我管理小组4次，母乳喂养宣传活动1次。十二是结核病患者健康管理：管理结核病患者共17人，去年同期36人，下降47%，患者规范管理率100%，规则服药率100%，面对面随访20次；疑似病例追踪65例，追踪到位率100%；本院转诊疑似肺结核患者转诊14例，转诊到位率100%。电话随访共303人次，院内筛查疑似患者转诊共24人，转诊到位率100%。十三是健康教育与健康促进：，播放健康教育影音播放种类8种，每天平均播放9小时，中心全年播放次数334次，播放3006小时。共设置宣传栏5块，每2月更换一次，共更换30块；每月开展1次健康知识讲座，共计开展了11次讲座，参加人数为708人。十四是卫生计生监督协管建立生活饮用水、学校、医疗机构、计划生育服务和母婴保健服务机构、职业卫生巡查本地表。建立非法行医巡查线路计划规范开展饮用水卫生、学校卫生、非法行医及非法采供血巡查。截至目前发现的事件或线索次数278个，报告的事件或线索次数278个，卫生计生监督协管信息报告率100%,协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、职业卫生实地巡查次数608次。十五是家庭医生式服务:开展家庭医生式服务，共组建7个家庭医生团队开展此项工作。截至目前我中心共签约10320人，签约率100%；严重精神障碍患者签约158人，签约率76.47%。      2021年度实施的基本公共卫生服务项目严格执行《国家基本公共卫生服务规范》以及区健委各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动科室职工的工作积极性和主动性，加强与辖区街道、各社区（村）的联系，保证信息的收集与管理，及时到位，从而保证了各项工作的顺利开展，切实加强和规范了基本公共卫生服务项目专项资金的管理，确保项目资金专款专用。如下表

基本药物综合补助项目

2021年有效使用基本药物综合补助项目预算资金61万元。主要产出和效果：为辖区广大居民群众提供了价格低廉的基本药物，大幅降低了人民群众的就医费用。保证群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病就医问题。同时购入了一些基础医疗设施设备，进一步完善了开展了基础医疗检查项目，让医疗用药指针更加准确，为临床一线医生对症用药治疗提供有力的依据。国家基本药物制度的完善和落实，使居民真正受益受。2021年共召开药事管理会议7次，每月通报基本药物使用情况，对药品实施动态监测、超常预警，加强合理用药指导，严格审核医生处方。2021年基药采购金额占比58.13%，全院药品396个，其中基本药物251个，基药品种覆盖率达到63.38%。经自查，我中心的项目组织管理、资金管理、绩效目标落实等情况均达标。如下表

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目

2021年有效使用新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目预算资金16.99万元。主要产出和效果：一是抓重点防控，筑“三道防线”。严格执行预检分诊制度，严格落实发热病人闭环管理要求，转运发热病人187人次；严格执行“一医一患一诊室”原则，防止交叉感染；严格落实住院患者及其陪护管理，坚决做到“院内零感染、院感零容忍”。周密组织，高质量落实应检尽检。落实院内重点人群定期核酸检测；二是严格落实新冠常态化防控措施，对发现的快递物表、冷链食品核酸阳性，完成环境、物表核酸检测共10次，人员核酸检测112人次，环境消毒10次；协助开展密接、次密流行病学调查150人次，实施集中隔离医学观察142人次，重点人员及发热病人电话随访1324次。三是培训考核，促进能力提升。组织开展新冠肺炎疫情防控应急处置桌面推演1次，新冠防控培训15次，培训合格率100%。四是参加由井口街道开展的大规模人群核酸采样检测演练2次。五是推动疫苗接种，构建免疫屏障。接种新冠疫苗共93735剂次。六是与社区、公安紧密联动做好重点人群、重要环境核酸采集工作，共采集重点人群核酸标本504份，重要环境核酸采集6037份。参与井双片区大规模人群核酸采样，集结医务人员122人次，奔赴井口街道7个社区28个台位，共计采集86589人次。组织调配10人参与新冠疫情集中隔离点保障。七是参与重庆西站及火车站医疗保障20次。如下表

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65180061