重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院暨重庆医药高等专科学校附属医院，位于重庆市大学城，始建于1957年，是一所集医疗、急救、预防与康复、教学科研、健康体检为一体的国家二级甲等综合性医院。以保障人民群众的身体健康为服务宗旨，主要承担基本医疗服务；承担疾病预防、保健和康复医疗服务；承担卫生应急管理的具体工作；承担临床医学教育、科研及培训；建立与完善农村三级医疗卫生服务网络等工作。承担辖区及周边地区的医疗急救、应急保障、防病治病任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位2022年度部门预算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数33789.51万元，其中：一般公共预算拨款471.73万元，事业收入32854.78万元，其他收入463.00万元。收入较去年增加33344.91万元，主要是本年新增事业收入预算32854.78万元；新增其他收入预算463.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数33789.51万元，其中：社会保障和就业612.14万元，卫生健康支出32942.17万元，住房保障235.21万元。支出较去年增加33344.91万元，主要是基本支出增加27.13万元，卫生健康项目支出增加33317.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入471.73万元，一般公共预算财政拨款支出471.73万元，比2021年增加27.13万元。其中：基本支出471.73万元，比2021年增加27.13万元，主要原因是本年在编人数较上年增加6人，基本拨款收入较上年预算同比上升，主要用于保障在编人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等。

2022年事业收入预算32854.78万元，比2021年增加32854.78万元。主要原因是2022年实行全面预算管理，预算口径进一步扩大，本年新增事业收入主要为医疗收入。

2022年其他收入463.00万元，比2021年增加463.00万元。主要原因是2022年实行全面预算管理，预算口径进一步扩大，本年新增事业收入主要为职工食堂收入、院内停车收入等。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元，比2021年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比2021年减少1万元，主要原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2022年政府采购预算总额3617.00万元：政府采购货物预算2292.31万元、政府采购工程预算510.59万元、政府采购服务预算814.10万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年我单位无项目支出预算，无项目绩效目标管理，仅设置有单位整体绩效目标管理，涉及金额33789.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：余丽军，联系方式：023-81151817

2022年部门整体绩效目标表-重庆市沙坪坝区陈家桥医院.xlsx

2022年部门专项绩效目标申报表-重庆市沙坪坝区陈家桥医院.xlsx

重庆市沙坪坝区陈家桥医院预算公开套表.xlsx