重庆市沙坪坝区中医院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院为隶属于沙坪坝区卫健委非营利性医院,财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急援救及院内急救、社区中医工作指导。

（二）单位构成。

我单位纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

主要科室设置及业务范围：

临床科室16个：骨科门诊（中医）、骨伤科、内一科、内二科、外科、中医内科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊科、ICU重症监护室。

医技医辅部门10个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉科、手术室、内镜中心、病理科。

行政职能部门10个：行政办公室、党委办公室、医教科（含病案室）、护理部、院感科、财务科、设备科、后勤服务科、医保科、信息科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数18525.96万元，其中：一般公共预算拨款942.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入17415.34万元，事业单位经营收入0万元，其他收入168.13万元。收入较去年增964.29万元，主要是事业收入增长719.01万元，经费拨款增加245.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数18525.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业474.81万元，卫生健康支出17799.81万元，住房保障251.34万元。支出较去年增加964.29万元，主要是基本支出增加964.29万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入942.49万元，一般公共预算财政拨款支出942.49万元，比2022年增加366.36万元。其中：基本支出366.36万元，比2022年增加366.36万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入为人员经费拨款，主要用于保障在职人员工资福利，其构成为在职在编人员基本工资的60% ，及超额绩效344万元。我院在编人数为115人较上年减少1人。

事业收入增长942.49万元 一是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度引进专业技术人员，其中培养沙区中青年学术技术带头人3人，沙区卫生健康系统中青年学术后备人才4人。二是业务用房设施设备改造，拟将综合楼9楼扩建为我院办公用房，改善就医环境，我院医疗水平逐步提高。同时增设内三科。

支出增长942.49万元一是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度引进专业技术人员，其中培养沙区中青年学术技术带头人3人，沙区卫生健康系统中青年学术后备人才4人。二是我院医疗水平逐步提高，今年新增64排CT及1.5核磁设备，同时加大对ICU重症医学科设备投入购入相关配套设备378.52万元，本年度增设内三科。三是业务用房设施设备改造拟将综合楼9楼扩建为我院办公用房，同时扩大医疗业务用房面积开辟新的医疗业务寻示新的经济增长点。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加无增减，主要原因是我院为差额拨款事业单位，财政无政府性基金预算安排，故沙坪坝区中医院2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较上年预算数无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位 ，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金。

我单位属于差额拨款事业单位 ，“三公”经费中无因公出国（境）费；使用财政经费拨款公务用车购置及运行维护费为0元；使用财政经费拨款公务接待费为0元。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年度本部门政府采购支出总额1840.89万元，其中：政府采购货物支出1298.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.33万元。授予中小企业合同金额1352.32万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额357.32万元，占政府采购支出总额的19.41%。主要用于采购医疗设备、信息技术网络维修维护费、设备维修维护费。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

2023年无一般公共预算安排购置车辆辆 。

部门预算公开联系人：吴秀宇

联系方式：（吴秀宇，电话：023-61733131）

2023年部门整体绩效目标表(沙坪坝区中医院1).xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

预算公开套表2023.xlsx