| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01390 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区信访办公室2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区信访办公室
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。1、负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；汇总、分析、反映和通报重要信访信息；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、措施的建议。2、处理区委、区政府及市信访办交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区级相关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3、协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市委、市政府和区委、区政府集体访和重大疑难信访问题。4、协调、指导、检查全区信访业务工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训。5、负责收集、征集，并督促采纳人民群众建议。6、负责信访稳定矛盾纠纷的排查化解防控处置工作。7、统筹负责领导干部接访下访群众工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市沙坪坝区信访办公室内设综合科、群工科、办信科、信访稳定协调科4个内设科室，1个直属事业单位（重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制未独立核算的二级预算单位主要包括:1个行政单位为重庆市沙坪坝区信访办公室，1个全额拨款事业单位为沙坪坝区信访投诉受理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计769.66万元，支出总计769.66万元。收支较上年决算数减少396.58万元、 下降 34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
2.收入情况。2020年度收入合计766.62万元，较上年决算数减少399.62万元，下降34.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。其中：财政拨款收入766.62万元，占100%；年初结转和结余3.03万元。
3.支出情况。2020年度支出合计747.48万元，较上年决算数减少415.73万元，下降35.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。其中：基本支出 467.84万元，占62.6%；项目支出279.64万元，占37.4%
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.18万元，较上年决算数增加19.15万元，增长632%，主要原因是政府采购台式计算机25台，配备给全区各街镇作为《信访重点人员服务管理专网》办公硬件设施设备，2020年未完成支付，待2021年跨年度支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计769.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少396.58万 元，下降34%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入766.62万元，较上年决算数减少399.62万元，下降34.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。较年初预算数减少75.60万元，下降9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。此外，年初财政拨款结转和结余3.03万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出747.48万元，较上年决算数减少415.73万元，下降35.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。较年初预算数 减少94.74万 元，下降11.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.18万元，较上年决算数增加19.15万元，增长632%，主要原因是政府采购台式计算机25台，配备给全区各街镇作为《信访重点人员服务管理专网》办公硬件设施设备，2020年未完成支付，待2021年跨年度支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出662.24万元，占88.6%，较年初预算数减少131.40万元，下降16.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
（2）社会保障与就业支出47.89万元，占6.4%，较年初预算数增加23.19万 元，增长93.9%，主要原因是增人增资。
（3）卫生健康支出18.29万元，占2.4%，较年初预算数增加6.13万 元，增长50.4%，主要原因是增人增资。
（4）住房保障支出19.06万元，占2.5%，较年初预算数增加7.35万 元，增长62.8%，主要原因是增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出467.84万元。其中：人员经费385.77万元，较上年决算数增加30.49万 元，增长8.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医保费、社会保障缴费等。公用经费82.07万元，较上年决算数减少82.41万元，下降50.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计8.55万元，较年初预算数减少10.45万元，下降55%，较上年支出数减少7.32万 元，下降46.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%0，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费7.84万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.66万元，下降55.2%，较上年支出数减少7.32万元，下降48.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.71万元，主要用于接待国内其他省市或我市其他区县信访部门到我单位学习调研信访稳定工作，接受相关部门检查指导信访稳定工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降52.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次72人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出82.07万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少82.41万元，下降50.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
本年度培训费支出 5.18万元，较上年决算数减少0.92万元，下降15.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费收支。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额14.47万元，其中：政府采购货物支出14.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 14.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公日用品、办公设备、物管服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金518万元。
（二）绩效自评结果
特殊疑难信访问题解决经费和无主且不确定信访事项的处置经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为300万元，执行数为352.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是处理历史遗留信访积案；二是处理突发信访稳定问题；三是确保新中国成立70周年期间全区信访稳定大局。发现的问题主要有征地拆迁、涉众型经济案件、城乡建设等信访积案较多，今年房地产领域、环保领域、邻避效应领域信访矛盾较突出，化解难度大，信访老户逢节逢会闹访已成常态化。下一步改进措施，一是加大信访矛盾纠纷排查力度；二是加大信访积案化解力度；三是引导群众逐级信访、依法维权；四是督促指导街镇部门做好“三到位，一依法”。确保全区社会大局平稳可控。
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
专项（项目）名称 | 特殊疑难信访问题解决经费和无主且不确定信访事项的处置经费 | 自评总分（分) | 99.3 | |||||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 傅景昕65368037 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分（分) | |||||||
年度总金额 | 300万元 | 300万元 | 279万元 | 100.00% | 9.3 | |||||||
其中：上级资金 | / | |||||||||||
本级资金 | / | |||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||
年 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
由于信访问题具有不预见性，因此经费使用也不能预见和具体估算，且每年支出情况不一，当前信访稳定形势严峻，城乡建设、征地拆迁、突出信访问题较多，加之信访问题具有不确定性和特殊性，若需要解决这些问题均需要从该笔经费中支出。 | 主要用于处理郁金香1.26爆炸事件信访问题、三峡广场意外死亡纠纷遗留信访问题、特殊敏感时间节点划拨部门镇街信访稳定工作、民办非教育培训机构遗留信访问题等。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 权重（分） | 指标得分（分） | ||||
处理应急及遗留信访案件 | 件 | 5 | 5 | 5 | 100% | 20 | 20 | |||||
郁金香1.26爆炸事件遗留信访问题 | 万元 | 93 | 93 | 93 | 100% | 10 | 10 | |||||
特殊敏感时间节点划拨部门镇街信访稳定工作经费 | 万元 | 106 | 106 | 106 | 100% | 10 | 10 | |||||
征地拆迁信访老户信访问题 | 万元 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
三峡广场意外死亡纠纷遗留信访问题 | 万元 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | |||||
民办非教育培训机构遗留信访问题 | 万元 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100% | 10 | 10 | |||||
信访满意度 | % | 100 | 100 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | |||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系人：傅景昕023-65368037。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 766.62 | 一、一般公共服务支出 | 662.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 47.89 |
| 九、卫生健康支出 | 18.29 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.06 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 766.62 | 本年支出合计 | 747.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.03 | 年末结转和结余 | 22.18 |
| 总计 | 769.66 | 总计 | 769.66 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 766.62 | 766.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 681.37 | 681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.37 | 681.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 298.78 | 298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 747.48 | 467.84 | 279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.23 | 382.59 | 279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 662.23 | 382.59 | 279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 279.64 | 0.00 | 279.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 766.62 | 一、一般公共服务支出 | 662.24 | 662.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 766.62 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.03 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3.03 | 本年支出合计 | 747.48 | 747.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 22.18 | 22.18 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 769.66 | 总计 | 769.66 | 769.66 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 3.03 | 766.62 | 747.48 | 467.84 | 279.64 | 22.18 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 681.37 | 662.23 | 382.59 | 279.64 | 22.18 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.03 | 681.37 | 662.23 | 382.59 | 279.64 | 22.18 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 3.03 | 298.78 | 279.64 | 0.00 | 279.64 | 22.18 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 371.24 | 302 | 商品和服务支出 | 81.61 | 310 | 资本性支出 | 0.47 |
| 30101 | 基本工资 | 101.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| 30103 | 奖金 | 57.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.22 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.18 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 25.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.71 | 30207 | 邮电费 | 7.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 49.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 9.10 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 385.77 | 公用经费合计 | 82.07 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 82.07 |
| （一）支出合计 | 19.00 | 8.55 | （一）行政单位 | 82.07 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 17.50 | 7.84 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 17.50 | 7.84 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 1.50 | 0.71 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.71 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 4 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 1 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 14.47 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 72 | 1．政府采购货物支出 | 14.47 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 14.47 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 14.47 |
| 三、培训费 | — | 5.18 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
