一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订贯彻落实意见并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准，执行动态调整机制。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格动态调整机制，按规定落实价格信息监测和信息发布制度。

6.监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.办公室。负责机关党群工作。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、机要、信息、档案、宣传、政务公开、后勤保障等工作。承担机关人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、退休人员的管理工作。

2.规划财务和法规科。拟订并组织实施全区医疗保障事业发展规划。建立健全财务管理和内控制度。承担机关及所属单位年度预决算、财务核算、内部审计工作。承担医疗保障各类基金、公费医疗、各项补充医疗保险及医疗救助等专项经费的年度预决算编制、审核、管理。推进医疗保障信息化建设，承担医疗保障统计工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核和备案工作。负责普法宣传、教育、法律法规培训。承担本单位行政执法监督工作。承担行政复议、行政应诉等法律事务。

3.综合业务科。负责组织实施国家、重庆市医疗保障参保筹资和待遇政策，落实与筹资水平相适应的动态调整机制。承担城乡医疗救助、城乡居民大病保险、长期护理险和其他各项补充保险的管理工作。统筹推进全区多层次医疗保障体系建设。负责组织实施区公费医疗补助工作。承担医疗保障扶贫工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险参保筹资和待遇政策。

组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行动态调整机制。按规定落实价格信息监测和信息发布制度。负责监督执行药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策的实施，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。

4.基金监管科。负责组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制有未独立核算下级预算单位：沙坪坝区医疗保障事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计7464.10万元，支出总计7464.10万元。收支较上年决算数减少1222.84万元，下降14.1%，主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7463.19万元，较上年决算数减少1223.75万元，下降14.1%，主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。其中：财政拨款收入7463.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.91万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7461.18万元，较上年决算数减少1224.86万元，下降14.1%，主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。其中：基本支出717.76万元，占9.6%；项目支出6743.42万元，占90.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.92万元，较上年决算数增加2.01万元，增长220.9%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7464.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1222.84万元，下降14.1%。主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7430.19万元，较上年决算数减少1256.75万元，下降14.5%。主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。较年初预算数增加2316.83万元，增长45.3%。主要原因是决算数据收入包含中央及市级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.91万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7428.18万元，较上年决算数减少1257.86万元，下降14.5%。主要原因是2021年城乡医疗救助上级财政补助资金减少。较年初预算数增加2314.82万元，增长45.3%。主要原因是决算数据收入包含中央及市级补助资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.92万元，较上年决算数增加2.01万元，增长220.9%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.74万元，占0.9%，较年初预算数增加37.33万元，增长118.8%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、基本医疗保险支出增加。

（2）卫生健康支出7329.88万元，占98.7%，较年初预算数增加2271.48万元，增长44.9%，主要原因是人员增加，基本支出增加；决算项目支出数据包含中央及市级补助资金。

（3）住房保障支出29.56万元，占0.4%，较年初预算数增加6.01万元，增长25.5%，主要原因是人员增加、缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出717.76万元。其中：人员经费554.15万元，较上年决算数增加114.71万元，增长26.1%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费163.62万元，较上年决算数减少48.19万元，下降22.8%，主要原因是办公费、劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长100%，主要原因是下达中央彩票公益金，用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。本年支出33.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长100%，主要原因是下达中央彩票公益金，用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.83万元，较年初预算数减少7.17万元，下降71.7%，主要原因是厉行节约、严格控制开支。较上年支出数减少0.09万元，下降3.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费2.30万元，主要用于市内监管业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少5.70万元，下降71.3%，主要原因是公务车为油电混动车，燃油费降低。较上年支出数减少0.43万元，下降15.8%，主要原因是厉行节约、严格控制开支。

公务接待费0.53万元，主要用于接待重庆市医疗保障局督导生育津贴工作相关人员。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降73.5%，主要原因是厉行节约、严格控制开支。较上年支出数增加0.33万元，增长165%，主要原因是工作需要，接待人次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出2.80万元，较上年决算数减少0.39万元，下降12.2%，主要原因是2021年主要采用线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出163.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少48.19万元，下降22.8%，主要原因是办公费、劳务费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.33万元，其中：政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额24.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.05万元，占政府采购支出总额的90.6%。主要用于采购办公电脑、新风系统等设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金6498.79万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金7430.19万元，做到资金专款专用，有效提升综合监管、经办等医疗保障服务能力,保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。如下表：

（2）离退休人员、代管军队人员等人员医疗补助：

2021年有效使用离休人员、代管军队人员等人员医疗补助政策经费预算资金5012.79万元，项目资金实行专款专用,确保离休人员、代管军队人员等人员医疗补助及时拨付到位。如下表：

（3）医疗救助、扶贫济困专项资金：

2021年有效使用医疗救助、扶贫济困专项预算资金1344.00万元，项目资金实行专款专用，保障贫困人员医疗需要。如下表：

（4） “单双解”人员参加职工医保补贴:

2021年有效使用医疗救助、扶贫济困专项预算资金142.00万元，项目资金实行专款专用,用于对国有企业单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹补助。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65309625。

重庆市沙坪坝区医疗保障局.xls