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索引号: 11500106009290438E/2021-00066 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2021-01-29 发布日期: 2021-01-29
名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局2021年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区医疗保障局2021年部门预算情况说明
发布日期:2021-01-29

重庆市沙坪坝区医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

我局主要职能职责是贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订贯彻落实意见并组织实施组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准,执行动态调整机制贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行医保支付医药服务价格动态调整机制,按规定落实价格信息监测和信息发布制度监督执行药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材的招标采购平台建设组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度完成区委、区政府交办的其他任务职能转变。重庆市沙坪坝区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担与有关部门的职责分工。重庆市沙坪坝区医疗保障局要建立与重庆市沙坪坝区发展和改革委员会、重庆市沙坪坝区卫生健康委员会、重庆市沙坪坝区市场监督管理局、重庆市沙坪坝区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成。

内设机构:办公室规划财务和法规科综合业务科基金监管科

下属单位:沙坪坝区医疗保障事务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数8176.36万元,其中:一般公共预算拨款8176.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加327.24万元,主要是部门项目预算经费拨款增加327.24万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数8176.36万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业31.41万元,卫生健康支出8121.40万元,住房保障23.55万元。支出较去年增加327.24万元,主要是基本支出减少32.76万元,项目支出增加360万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8076.36万元,一般公共预算财政拨款支出8076.36万元,比2020年增加327.24 万元。其中:基本支出483.36万元,比2020年减少32.76万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7593万元,比2020年增加360万元,主要原因是区级公务员医疗补助新增职工医保大额基金支付限额内自付费用等支出,主要用于离休人员、代管军队人员等人员医疗补助等重点工作。

沙坪坝区医疗保障局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元,比2020年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少增加0万元;公务接待费2万元,比20201 万元,主要原因是增加重庆市基金监管区县片区联组交叉检查等接待费用;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少1万元,主要原因是厉行节约、压缩开支;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费483.36万元,比上年减少32.76万元,主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25万元:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8076.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:唐源                联系电话:023-65309625

   


Overview

财政拨款收支总表
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
2021年部门预算整体绩效目标表


Sheet 1:财政拨款收支总表

表1
重庆市沙坪坝区医疗保障局财政拨款收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 8,076.36 一、本年支出 8,076.36 8,076.36 0.00 0.00
一般公共预算拨款 8,076.36




政府性基金预算拨款 0.00




国有资本经营预算拨款 0.00




二、上年结转





一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总计 8,076.36 支出总计 8,076.36



Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表

表2
重庆市沙坪坝区医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表


单位:万元
功能分类科目 2020年预算数 2021年预算数
科目编码 科目名称
小计 基本支出 项目支出

合计 7,749.12 8,076.36 483.36 7,593.00
208 社会保障和就业支出 0.00 31.41 31.41
20805 行政事业单位养老支出 0.00 31.41 31.41
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 31.41 31.41
210 卫生健康支出 0.00 8,021.40 428.40 7,593.00
210 卫生健康支出 7,727.10 0.00

21001 卫生健康管理事务 0.00 25.00
25.00
2100102 一般行政管理事务 0.00 25.00
25.00
21011 行政事业单位医疗 4,022.19 0.00

21011 行政事业单位医疗 0.00 4,361.63 23.63 4,338.00
2101101 行政单位医疗 22.19 0.00

2101101 行政单位医疗 0.00 23.63 23.63
2101103 公务员医疗补助 0.00 4,338.00
4,338.00
2101103 公务员医疗补助 4,000.00 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 3,063.00
3,063.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 3,080.00 0.00

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,080.00 0.00

2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 0.00 3,063.00
3,063.00
21013 医疗救助 153.00 0.00

21013 医疗救助 0.00 167.00
167.00
2101399 其他医疗救助支出 153.00 0.00

2101399 其他医疗救助支出 0.00 167.00
167.00
21015 医疗保障管理事务 0.00 404.77 404.77
21015 医疗保障管理事务 471.91 0.00

2101501 行政运行 0.00 404.77 404.77
2101501 行政运行 471.91 0.00

221 住房保障支出 22.02 0.00

221 住房保障支出 0.00 23.55 23.55
22102 住房改革支出 0.00 23.55 23.55
22102 住房改革支出 22.02 0.00

2210201 住房公积金 0.00 23.55 23.55
2210201 住房公积金 22.02 0.00

备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。



Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表3
重庆市沙坪坝区医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
- 合计 483.36 290.58 192.78
301 工资福利支出 286.58 286.58
30101 基本工资 101.54 101.54
30102 津贴补贴 76.07 76.07
30103 奖金 14.80 14.80
30106 伙食补助费


30107 绩效工资


30108 机关事业单位基本养老保险缴费


30109 职业年金缴费 15.70 15.70
30110 职工基本医疗保险缴费


30111 公务员医疗补助缴费


30112 其他社会保障缴费 51.03 51.03
30113 住房公积金 23.55 23.55
30114 医疗费


30199 其他工资福利支出 3.88 3.88
302 商品服务支出 192.78
192.78
30201 办公费 74.00
74.00
30202 印刷费 4.24
4.24
30203 咨询费 1.80
1.80
30204 手续费 0.06
0.06
30205 水费 1.02
1.02
30206 电费 6.00
6.00
30207 邮电费 0.54
0.54
30208 取暖费


30209 物业管理费 1.44
1.44
30211 差旅费 22.76
22.76
30212 因公出国(境)费用


30213 维修(护)费 5.50
5.50
30214 租赁费


30215 会议费 1.20
1.20
30216 培训费 1.52
1.52
30217 公务招待费 2.00
2.00
30218 专用材料费


30224 被装购置费


30225 专用燃料费


30226 劳务费 20.00
20.00
30227 委托业务费 10.20
10.20
30228 工会经费 2.03
2.03
30229 福利费 3.05
3.05
30231 公务车运行维护费 8.00
8.00
30239 其他交通费用 0.30
0.30
30240 税金及附加费用


30299 其他商品和服务支出 27.12
27.12
303 对个人和家庭补助支出 4.00 4.00
30301 离休费


30302 退休费


30303 退职(役)费


30304 抚恤金


30305 生活补助


30306 救济费


30307 医疗费补助 4.00 4.00
30308 助学金


30309 奖励金


30310 个人农业生产补贴


30311 代缴社会保险


30399 其他对个人和家庭的补助支出








Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表

表4
重庆市沙坪坝区医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表










单位:万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
10.00 0.00 9.00 0.00 9.00 1.00 10.00 0.00 8.00 0.00 8.00 2.00













Sheet 5:政府性基金预算支出表

表5
重庆市沙坪坝区医疗保障局政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



Sheet 6:部门收支总表

表6
重庆市沙坪坝区医疗保障局部门收支总表

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 8,176.36 一、社会保障和就业支出 31.41
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 8,121.40
三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 23.55
四、事业收入预算 0.00

五、事业单位经营收入预算 0.00

六、其他收入预算 0.00

















本年收入合计 8,176.36 本年支出合计 8,176.36
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 8,176.36 支出总计 8,176.36

Sheet 7:部门收入总表

表7
重庆市沙坪坝区医疗保障局部门收入总表






单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 非教育收费收入预算 教育收费收入预算
合计 8,176.36
8,176.36






208 社会保障和就业支出 31.41
31.41






20805 行政事业单位养老支出 31.41
31.41






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.41
31.41






210 卫生健康支出 8,121.40
8,121.40






21001 卫生健康管理事务 125.00
125.00






2100102 一般行政管理事务 125.00
125.00






21011 行政事业单位医疗 4,361.63
4,361.63






2101101 行政单位医疗 23.63
23.63






2101103 公务员医疗补助 4,338.00
4,338.00






21012 财政对基本医疗保险基金的补助 3,063.00
3,063.00






2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,063.00
3,063.00






21013 医疗救助 167.00
167.00






2101399 其他医疗救助支出 167.00
167.00






21015 医疗保障管理事务 404.77
404.77






2101501 行政运行 404.77
404.77






221 住房保障支出 23.55
23.55






22102 住房改革支出 23.55
23.55






2210201 住房公积金 23.55
23.55



















Sheet 8:部门支出总表

表8
重庆市沙坪坝区医疗保障局部门支出总表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 8,176.36 483.36 7,693.00


208 社会保障和就业支出 31.41 31.41



20805 行政事业单位养老支出 31.41 31.41



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.41 31.41



210 卫生健康支出 8,121.40 428.40 7,693.00


21001 卫生健康管理事务 125.00
125.00


2100102 一般行政管理事务 125.00
125.00


21011 行政事业单位医疗 4,361.63 23.63 4,338.00


2101101 行政单位医疗 23.63 23.63



2101103 公务员医疗补助 4,338.00
4,338.00


21012 财政对基本医疗保险基金的补助 3,063.00
3,063.00


2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 3,063.00
3,063.00


21013 医疗救助 167.00
167.00


2101399 其他医疗救助支出 167.00
167.00


21015 医疗保障管理事务 404.77 404.77



2101501 行政运行 404.77 404.77



221 住房保障支出 23.55 23.55



22102 住房改革支出 23.55 23.55



2210201 住房公积金 23.55 23.55












Sheet 9:政府采购预算明细表

表9
重庆市沙坪坝区医疗保障局政府采购预算明细表

单位:万元
项目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算 教育收费收入预算
总计: 25.00
25.00 0.00 0.00




服务类 10.00
10.00 0.00 0.00




货物类 15.00
15.00 0.00 0.00





Sheet 10:2021年部门预算整体绩效目标表

表10




2021年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称 社保科 支出预算总量 8176.36
其中:部门预算支出 8176.36
当年整体绩效目标 不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担,保障医保基金安全。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
参保率 30% %  社会效益指标 95
服务对象满意度 30% %  满意度指标 90
政策内补助率 20% %  社会效益指标 100
财政资金到账率 20% %  资金执行率指标 100


























Overview

城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助
公务员医疗补助
“单双解“人员参加职工医保补贴
扶贫济困医疗救助基金
医保机构经办能力建设


Sheet 1:城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市沙坪坝区医疗保障局



单位:万元
专项资金名称 城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助 业务主管部门 社保科
当年预算 3063 区级支出 3063
补助街镇
项目概况 通过各级财政补贴健全全民医保体系。 
立项依据 人社部发〔2016〕43号文《关于做好2016年城镇居民基本医疗保险工作的通知》、渝财社发〔2019〕74号文《重庆市财政局关于印发医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》。 
当年绩效目标 按全年集中参保人数和财政补助标准全部注入城乡居民医保基金。 
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
参保率 30% %  社会效益指标 95
政策内补助率 20% %  社会效益指标 100
服务对象满意度 30% %  满意度指标 90
财政资金到账率 20% %  资金执行率指标 100




































联系人: 唐源

联系电话: 65309625

Sheet 2:公务员医疗补助

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市沙坪坝区医疗保障局



单位:万元
专项资金名称 公务员医疗补助 业务主管部门 社保科
当年预算 4338 区级支出 4338
补助街镇
项目概况 为保障区离休干部、代管军队人员等人员的医疗待遇,对符合相关政策规定的人员实施医疗补助。
立项依据 1、《重庆市沙坪坝区国家机关公务员医疗补助暂行办法》(沙委办〔2002〕135号);
2、《沙坪坝区军队离休干部医疗管理暂行办法》(沙人社发〔2015〕122号);
3、《重庆市劳动和社会保障局关于离休干部医药费报销有关规定的通知》(渝劳社办发〔2005〕59号);
4、关于贯彻重庆市民政局重庆市财政局重庆市劳动和社会保障局《关于移交政府安置的军队无军籍退职职工参加医疗保险市级统筹有关问题的通知》的实施意见(沙劳社发〔2007〕107号)。
当年绩效目标 按时完成离休人员、代管军队人员等人员医疗补助专项审核报销。 
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
政策内补助率 30% %  社会效益指标 100
服务对象满意度 40% %  满意度指标 90
财政资金到账率 30% %  资金执行率指标 100




































联系人: 唐源

联系电话: 65309625

Sheet 3:“单双解“人员参加职工医保补贴

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市沙坪坝区医疗保障局



单位:万元
专项资金名称 “单双解”人员参加职工医保补贴 业务主管部门 社保科
当年预算 157 区级支出 157
补助街镇
项目概况 根据市级文件要求,对国有企业单、双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助。
立项依据 渝劳社发[2009]19号《关于做好国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹补助工作的通知》。
当年绩效目标 对国有企业单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
政策内补助率 20% %  社会效益指标 100
服务对象满意度 30% %  满意度指标 90
财政资金到账率 20% %  资金执行率指标 100
享受人数 30% 产出指标 14416






























联系人: 唐源

联系电话: 65309625

Sheet 4:扶贫济困医疗救助基金

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市沙坪坝区医疗保障局



单位:万元
专项资金名称 扶贫济困医疗救助基金 业务主管部门 社保科
当年预算 10 区级支出 10
补助街镇
项目概况 报销我区贫困人员医疗救助目录外费用。
立项依据 《关于印发(关于建立区县扶贫济困医疗基金的指导意见)》(渝财社〔2016〕281号) 
当年绩效目标 依托医保网络刷卡实时结算,保障贫困人员医疗需要。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
政策内补助率 40% %  社会效益指标 100
服务对象满意度 40% %  满意度指标 90
财政资金到账率 20% %  资金执行率指标 100






























联系人: 唐源

联系电话: 65309625

Sheet 5:医保机构经办能力建设

2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位: 重庆市沙坪坝区医疗保障局



单位:万元
专项资金名称 医保机构经办能力建设 业务主管部门 社保科
当年预算 125 区级支出 125
补助街镇
项目概况 对我区医疗、工伤、生育保险协议服务资格的医疗机构、康复机构、辅助器械配置机构和零售药店违反服务协议的违规行为做相关处理等。
立项依据 《重庆市医疗保障局关于做好2019年度医疗保险协议服务机构协议签订工作的通知》(渝医保发[2019]32号)、《重庆市欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励实施细则(试行)》(渝医保发〔2019〕51号)、《关于印发重庆市城镇职工医疗保险业务经办规程》渝社险发〔2013〕136号、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》(国办发〔2020〕20号)、《关于深化医疗保障制度改革的意见》(国办发〔2020〕5号)
当年绩效目标 完成医保监管工作,逐步提高经办能力。
绩效指标 指标名称 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
政策内补助率 40% %  社会效益指标 100
服务对象满意度 40% %  满意度指标 90
财政资金到账率 20% %  资金执行率指标 100






























联系人: 唐源

联系电话: 65309625



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