| 索引号： | 11500106MB1911615D/2023-00004 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区医保局 | 生成日期： | 2023-02-21 | 发布日期： | 2023-02-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区医疗保障局2023年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订贯彻落实意见并组织实施；组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革；贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准，执行动态调整机制；贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格动态调整机制，按规定落实价格信息监测和信息发布制度；监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设；组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务；职能转变。完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。建立与重庆市沙坪坝区发展和改革委员会、重庆市沙坪坝区卫生健康委员会、重庆市沙坪坝区市场监督管理局、重庆市沙坪坝区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）单位构成。
内设机构：办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。
下属单位：沙坪坝区医疗保障事务中心。内设机构：综合管理科、财务信息科、参保管理科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、稽核检查科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数11581.63万元，其中：一般公共预算拨款11581.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少112.89万元，主要是一般公共预算资金减少43.89万元、政府性基金预算拨款减少69万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数11581.63万元，其中：一般公共服务11581.63万元，教育0万元，社会保障和就业83.66万元，卫生健康支出11451.34万元，住房保障46.62万元。支出较去年减少43.89万元，主要是基本支出增加69.51万元，项目支出减少113.4万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入11581.63万元，一般公共预算财政拨款支出11581.63万元，比2022年增加43.89万元。其中：基本支出593.03万元，比2022年增加69.51万元，主要原因是基本养老保险等缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10988.6万元，比2022年减少113.4万元，主要原因是公务员医疗补助支出减少，主要用于保障军队离退休干部、军队无军籍退休职工等人员的医疗待遇。
重庆市沙坪坝区医疗保障局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.1万元，比2022年减少5.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少增加0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.6万元，比2022年减少4.4万元，主要原因是厉行节约，公务车为新能源汽车，实行油电混合使用；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.67万元，比上年减少82.81万元，主要原因为厉行节约、压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额10.7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.7万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10666.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
部门预算公开联系人：唐源 联系方式：023-65309625
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗 保障局（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 11,581.63 | 一、本年支出 | 11,581.63 | 11,581.63 | ||
| 一般公共预算资金 | 11,581.63 | 社会保障和就业支出 | 83.66 | 83.66 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 11,451.34 | 11,451.34 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 46.62 | 46.62 | |||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 11,581.63 | 支出合计 | 11,581.63 | 11,581.63 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 11,581.63 | 593.03 | 10,988.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,451.34 | 462.74 | 10,988.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 322.40 | 322.40 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 322.40 | 322.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,146.62 | 3.62 | 4,143.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,143.00 | 4,143.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 2,580.20 | 2,580.20 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2,580.20 | 2,580.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 459.12 | 459.12 | |
| 2101501 | 行政运行 | 459.12 | 459.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.62 | 46.62 | |
| 备注： 1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 593.03 | 531.35 | 61.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | 493.13 | 493.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.67 | 86.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.03 | 91.03 | |
| 30103 | 奖金 | 129.02 | 129.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.66 | 83.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.63 | 27.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.03 | 23.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.62 | 46.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.62 | 3.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 95.03 | 33.36 | 61.67 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.04 | 8.74 | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30226 | 劳务费 | 14.80 | 14.80 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30229 | 福利费 | 3.86 | 3.86 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.58 | 24.58 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.73 | 0.05 | 8.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 10.00 | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 0.50 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 部门收支总表 | |||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 11,581.63 | 合计 | 11,581.63 |
| 一般公共预算资金 | 11,581.63 | 社会保障和就业支出 | 83.66 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 11,451.34 | |
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 46.62 | |
| 财政专户管理资金 | |||
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 11,581.63 | 11,581.63 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.66 | 83.66 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.66 | 83.66 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.66 | 83.66 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 11,451.34 | 11,451.34 | ||||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 322.40 | 322.40 | ||||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 322.40 | 322.40 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,146.62 | 4,146.62 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,143.00 | 4,143.00 | ||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | ||||||||
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | ||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 2,580.20 | 2,580.20 | ||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2,580.20 | 2,580.20 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 459.12 | 459.12 | ||||||||
| 2101501 | 行政运行 | 459.12 | 459.12 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 46.62 | 46.62 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 46.62 | 46.62 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 46.62 | 46.62 | ||||||||
| 备注： 1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | |||||||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 11,581.63 | 593.03 | 10,988.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.66 | 83.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,451.34 | 462.74 | 10,988.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 322.40 | 322.40 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 322.40 | 322.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,146.62 | 3.62 | 4,143.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4,143.00 | 4,143.00 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,943.00 | 3,943.00 | |
| 21013 | 医疗救助 | 2,580.20 | 2,580.20 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 2,580.20 | 2,580.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 459.12 | 459.12 | |
| 2101501 | 行政运行 | 459.12 | 459.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.62 | 46.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.62 | 46.62 | |
| 备注： 1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | ||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区医疗保障局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10.70 | 10.70 | |||||||||
| C | 服务 | 10.70 | 10.70 | ||||||||
