一、部门基本情况

（一）职能职责

负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理； 负责房地产行业的监督管理； 负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理 ；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技推广应用；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城建档案管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科。

（三）单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级单位：住房城乡建委本级、建设服务中心、建设行政执法大队、城建档案室、住房保障中心、区物业专项维修资金管理中心、房屋征收中心、租赁所、城市排水设施管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计74,499.15万元，支出总计74,499.15万元。收支较上年决算数减少7,813.15万元、下降9.5%，主要原因是市区基础设施建设项目资金收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计73,455.97万元，较上年决算数减少7,799.60万元，下降9.6%，主要原因是市区基础设施建设项目资金收入减少。其中：财政拨款收入72,777.76万元，占99.1%；其他收入678.21万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,043.18万元。

3.支出情况。2021年度支出合计73,231.54万元，较上年决算数减少8,037.58万元，下降9.9%，主要原因是市区基础设施建设项目资金支出减少。其中：基本支出8,480.05万元，占11.6%；项目支出64,751.48万元，占88.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,267.62万元，较上年决算数增加1,267.62万元，主要原因是下属事业单位住保中心2020年决算中把“年末结转和结余”误摆入“结余分配”，所以在2021年更正调增“年末结转和结余”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计72,777.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7,796.51万元，下降9.7%。主要原因是市区基础设施建设项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43,892.09万元，较上年决算数增加4,614.60万元，增长11.7%。主要原因一是下属事业单位住保中心2020年人员经费、公用经费、项目经费收支因单位整合只体现9-12月数据，2021年数据体现为1-12月全年数据，所以导致收入增长；二是下属事业单位征收中心大学城复线隧道征收补偿款收入增加。较年初预算数增加8,425.59万元，增长23.8%。主要原因是年中追加城市管网污水处理提质增效资金、城市管网中央补助资金预算、污水处理提质增效补贴资金、棚户区改造、城镇老旧小区改造、清水绿岸治理示范段灾后整治资金和暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算等资金，导致经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43,892.09万元，较上年决算数增加4,614.60万元，增长11.7%。主要原因一是下属事业单位住保中心2020年人员经费、公用经费、项目经费收支因单位整合只体现9-12月数据，2021年数据体现为1-12月全年数据，所以导致支出增长；二是下属事业单位征收中心大学城复线隧道征收补偿款支出增加。较年初预算数增加8,425.59万元，增长23.8%。主要原因是年中追加城市管网污水处理提质增效资金、城市管网中央补助资金预算、污水处理提质增效补贴资金、棚户区改造、城镇老旧小区改造、清水绿岸治理示范段灾后整治资金和暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算等资金，导致经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,656.91万元，占3.8%，较年初预算数增加954.16万元，增长135.8%，主要原因一是人员增资导致养老保险、职业年金及其他社会保险缴费增加，二是年中追加退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出389.39万元，占0.9%，较年初预算数增加9.41万元，增长2.5%，主要原因是人员增资导致医疗保险缴费增加。 

（3）节能环保支出4,657.17万元，占10.6%，较年初预算数增加4,657.17万元，主要原因是年中追加城市管网污水处理提质增效资金、城市管网中央补助资金预算、污水处理提质增效补贴资金，导致经费支出增加。

（4）城乡社区支出18,619.29万元，占42.4%，较年初预算数减少13,265.07万元，下降41.6%，主要原因是部分项目争取到了上级补助资金，在拨付资金时先使用上级补助资金，因此年初预算项目资金未使用完。

（5）农林水支出8,000.00万元，占18.2%，较年初预算数增加8,000.00万元，主要原因是征收工作需要增加了大学城复线隧道征收补偿款，导致经费支出增加。

（6）住房保障支出9,543.44万元，占21.7%，较年初预算数增加7,044.02万元，增长281.8%，主要原因是年中追加棚户区改造、城镇老旧小区改造拨款，导致经费支出增加。

（7）灾害防治及应急管理支出1,025.88万元，占2.3%，较年初预算数增加1,025.88万元，主要原因是年中追加清水绿岸治理示范段灾后整治资金和暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算，导致经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出8,480.05万元。其中：人员经费7,123.10万元，较上年决算数增加1,985.10万元，增长38.6%，主要原因是2020年住保中心人员经费支出因单位整合只体现9-12月数据，2021年数据体现为1-12月全年数据，所以导致支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金缴费等。公用经费1,356.95万元，较上年决算数增加57.88万元，增长4.5%，主要原因是2020年住保中心公用经费支出因单位整合只体现9-12月数据，2021年数据体现为1-12月全年数据，所以导致支出增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28,885.67万元，较上年决算数减少12,411.11万元，下降30.1%，主要原因是上年有抗疫特别国债项目资金收入，本年无抗疫特别国债资金。本年支出28,885.67万元，较上年决算数减少12,411.11万元，下降30.1%，主要原因是上年有抗疫特别国债项目资金支出，本年无抗疫特别国债资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计69.96万元，较年初预算数减少57.84万元，下降45.3%，主要原因是严控三公经费开支。较上年支出数减少22.49万元，下降24.3%，主要原因是严控三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本年度未安排出国（境）任务。较上年支出数增加0.00万元，与上年保持一致。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算保持一致。较上年支出数减少6.30万元，下降100%，主要原因是上年为更好的完成建设任务，住房城乡建委本级购置应急保障车1辆，本年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费69.48万元，主要用于机要文件交换、信访维稳、项目工地应急抢险、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少53.52万元，下降43.5%，主要原因是按照厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少16.51万元，下降19.2%，主要原因是按照厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门调研重点项目建设。费用支出较年初预算数减少3.32万元，下降87.4%，主要原因是厉行节约，各单位严控三公经费发生。较上年支出数增加0.32万元，增长200%，主要原因是住房城乡建委本级今年公务接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待5批次51人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.74万元，下降100%，主要原因是上年开支了住房租赁市场风险防控会议费用，本年未开支。本年度培训费支出30.78万元，较上年决算数增加19.95万元，增长184.2%，主要原因是住房城乡建委本级本年举行了两次大型培训活动，增加了培训人次。一是沙区住房城乡建委和沙区城市管理局共同组织在同济大学为期7天的《沙坪坝区“人居环境改善暨城市管理”专题培训班》，我委22人参训。二是我委在沙区党校开展党史学习教育暨党员全覆盖培训，全委约364人参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出282.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少21.56万元，下降7.1%，主要原因是严格控制各项公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车10辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,212.22万元，其中：政府采购货物支出127.02万元、政府采购工程支出10.72万元、政府采购服务支出 1,074.48万元。授予中小企业合同金额1,040.82万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额912.78万元，占政 府采购支出总额的75.3%。主要用于采购办公设备、办公家具、专用设备、物业管理服务、车辆运行维护、项目数字系统建设服务、项目技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对61个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评61项，涉及资金64901.48万元，从评价情况来看，所有项目均完成既定年度绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金64901.48万元，做到资金专款专用，全面推进城市交通基础设施建设，持续改善城市人居环境，强化民生服务保障，积极推动疫情防控和灾后重建工作，推动行业高质量发展,多措并举确保安全稳定，完成了本年的建设目标任务。如下表：

（2）山城步道建设，续建林园至新桥、人生路、老铁路、三百梯、石梯子、梅林整治工程白公馆至渣滓洞等步道，新开工半山崖线步道及红岩联线山城步道路灯亮化工程。如下表：

（3）污水管网建设、改造、修复项目，如下表：

（4）西南医院下穿道建设，道路总长悦588米，下穿道采用双向四车道，道路等级为城市次干路。如下表：

（5）改造老旧小区70个，建筑面积130.76万平方米，涉及建筑691栋，惠及住户17465户，完成投资34080.57万元。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65401428。

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会.xls