一、单位基本情况

（一）职能职责

负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技推广应用；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城建档案管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计23423.2万元，支出总计23423.2万元。收支较上年决算数减少8190万元,下降25.9%，主要原因是市区基础设施建设项目资金收支减少。

2.收入情况：2022年度收入合计23423.2万元，较上年决算数减少8190万元，下降25.9%，主要原因是市区基础设施建设项目资金收入减少。其中：财政拨款收入23423.2万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计23423.2万元，较上年决算减少8190万元，下降25.9%，主要原因是市区基础设施建设项目资金支出减少。其中：基本支出1667.16万元，占7.1%；项目支出21756.04万元，占92.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23423.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8190万元，下降25.9%。主要原因是市区基础设施建设项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入20912.36万元，较上年决算数减少4296.84万元，下降17.0%。主要原因是市区基础设施建设项目资金收入减少。较年初预算数增加909.12万元，增长4.5%。主要原因是年中追加房交会参展项目成交房屋装修补贴等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出20912.36万元，较上年决算数减少4296.84万元，下降17.0%。主要原因是市区基础设施建设项目资金支出减少。较年初预算数增加909.12万元，增长4.5%。主要原因是年中追加房交会参展项目成交房屋装修补贴等项目资金支出。 

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出486.63万元，占2.3%，较年初预算数增加326.5万元，增长203.9%，主要原因是年中追加补缴退休人员职业年金、退休人员健康休养费、退休人员一次性退休补贴和死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出56.37万元，占0.3%，较年初预算数减少13.37万元，下降19.2%，主要原因是人员退休以及调出，导致人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。 

（3）城乡社区支出12806.6万元，占61.2%，较年初预算数减少1652.63万元，下降11.4%，主要原因是部分项目年中争取到了上级补助资金，在拨付资金时先使用上级补助资金，因此年初区级预算项目资金未使用完。

（4）住房保障支出4885.59万元，占23.4%，较年初预算数减少428.54万元，下降8.1%，主要原因是年初预算提前下达的“2022年城镇老旧小区改造、棚户区改造、中央财政保障性安居工程”等上级补助资金本年未使用完。

（5）灾害防治及应急管理支出202.17万元，占1.0%，较年初预算数增加202.17万元，增长100.0%，主要原因是年中追加使用“清水绿岸治理示范段灾后整治”上级资金。

（6）其他支出2475万元，占11.8%，较年初预算数增加2475万元，增长100.0%，主要原因是年中追加使用“重庆市引导社会资本参与盘活国有存量资产中央预算内投资示范专项”上级资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.16万元。其中：人员经费1322.33万元，较上年决算数增加123.05万元，增长10.3%，主要原因是年中追加补缴退休人员职业年金、在职人员年终绩效考核、退休人员健康休养费、退休人员一次性退休补贴和死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金缴费等。公用经费344.83万元，较上年决算数增加62.3万元，增长22.1%，主要原因是根据国有资产相关管理要求，支付办公大楼租金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2510.84万元，较上年决算数减少3893.16万元，下降60.8%，主要原因是2022年西南医院下穿道、井双片区道路建设等项目上级政府性基金拨款收入较上年减少。本年支出2510.84万元，较上年决算数减少3893.16万元，下降60.8%，主要原因是2022年西南医院下穿道、井双片区道路建设等项目使用上级政府性基金拨款支出较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.6万元，较年初预算数减少3.8万元，下降33.3%，主要原因是严控三公经费开支。较上年支出数减少2.4万元，下降24.0%，主要原因是严控三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.53万元，主要用于机要文件交换、信访维稳、项目工地应急抢险、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降30.3%，主要原因是受疫情影响，公务车使用频率减少。较上年支出数减少2.09万元，下降21.7%，主要原因是受疫情影响，公务车使用频率减少。

公务接待费0.08万元，主要用于接待上级部门调研重点项目建设等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降86.7%，较上年支出数减少0.3万元，下降78.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待安排减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次8 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费98.25元，车均购置费0万元，车均维护费 2.51万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数保持一致。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少26.22万元，下降99.8%，主要原因是本年未开展大型培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出344.83万元，主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加62.3万元，增长22.1%，主要原因是根据国有资产相关管理要求，支付办公大楼租金。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额234.55万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出225.42万元。授予中小企业合同金额97.36万元，占政府采购支出总额的41.5%，其中：授予小微企业合同金额97.15 万元，占政府采购支出总额的41.4%。主要用于采购办公设备、物业管理服务、项目技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对本级26个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金22031.25万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 道路建设工程。2022年我单位对道路建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1046.75万元，执行率32.0%，自评总分93.2分，完成了优化片区路网级配，加快推进主次支道路建设，改善交通秩序及环境。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）. 中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）。2022年我单位对老旧小区改造工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2202.87万元，执行率23.0%，自评总分92.3分，完成了城市有机更新，老旧小区微改造，进一步改善群众居住环境。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）.房交会参展项目成交房屋装修补贴。2022年我单位对房交会参展项目成交房屋装修补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4709.37万元，执行率100.0%，自评总分98.98分，完成兑现住宅1611套装修补贴，非住宅1699套装修补贴。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨妍023-65401428。