一、单位基本情况

（一）职能职责

承担城乡建设服务的具体工作。包括：定期对工程质量状况统计分析的具体工作；指导检测机构质量抽检的具体工作；建设工程质量教育培训考核的具体工作；为代管建筑企业提供服务。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区建设服务中心与重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会合署办公，未单设其他机构。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况：2022年度收入总计146.72万元，支出总计146.72万元。收支较上年决算数减少23.89万元,下降14.0%，主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。

2.收入情况：2022年度收入合计146.72万元，较上年决算数增加23.89万元，下降14.0%，主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。其中：财政拨款收入146.72万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计146.72万元，较上年决算减少23.89万元，下降14.0%，主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。其中：基本支出131.11万元，占89.4%；项目支出15.6万元，占10.6%；此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计146.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.89万元，下降14.0%。主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入146.72万元，较上年决算数减少23.89万元，下降14.0%。主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。较年初预算数增加16.87万元，增长13.0%。主要原因是年中追加退休人员健康休养费和在职人员目标绩效奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出146.72万元，较上年决算数减少23.89万元，下降14.0%。主要原因一是2021年支付集建企业人员劳务费，二是节约公用开支。较年初预算数增加16.87万元，增长13.0%。主要原因是年中追加退休人员健康休养费和在职人员目标绩效奖励。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.57万元，占23.6%，较年初预算数增加16.72万元，增长93.7%，主要原因是年中追加退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出7.66万元，占5.2%，较年初预算数增加0.22万元，增长3%，主要原因是在职人员医疗保险增加。

（3）城乡社区支出98.96万元，占67.4%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.3%，主要原因是节约公用开支。

（4）住房保障支出5.53万元，占3.8%，较年初预算数增加0.27万元，增长5.1%，主要原因是在职人员住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.11万元。其中：人员经费122.25万元，较上年决算数减少4.70万元，下降3.7%，主要原因是2022年取消了在职人员差旅费补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、公积金等。公用经费8.86万元，较上年决算数减少5.75万元，下降39.4%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数减少2.61万元，下降72.5%；较上年支出数减少2.82万元，下降74%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是疫情影响，公务用车使用频率较低；二是2022年车辆维修费暂未办理决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

 未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

 公务车运行维护费0.99万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降72.5%；较上年支出数减少2.82万元，下降74%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是疫情影响，公务用车使用频率较低；二是2022年车辆维修费暂未办理决算。

 未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

   按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对1个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金15.14万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）安全维稳维护专项：2022年我单位对安全维稳维护专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.1万元，执行率100%，自评总分100分，有效帮助困难企业解决职工反映强烈的、矛盾突出的问题，维护安全稳定。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王荷微023-65402478。