一、部门基本情况

（一）职能职责

区住房保障中心承担保障性住房管理的具体事务性和服务性工作。承担保障性住房的政策法规宣传、政策咨询工作，发布相关信息；承担保障性住房资金的监督和管理的具体工作；承担城市低收入家庭住房保障基础数据资料的建档和信息管理的具体工作；承担保障性住房的申请初核、复核、分配、租赁补贴发放等具体工作；承担保障性住房的租金基数管理、收缴和维修管理等具体工作；承担协调保障性住房所在镇街、社区做好相关社会事务管理工作。

（二）机构设置

内设综合科、财务科、住房管理一科、住房管理二科、住房管理三科、工程管理科、住用安全管理科、社会事务协调科、法律事务科，无下设机构。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5875.47万元，支出总计5875.47万元。收支较上年决算数减少748.51万元,下降11.3%，主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算，直管公房部分维修工程未完工结算，项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4607.86万元，较上年决算数减少972.94万元，下降17.4%，主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算，直管公房部分维修工程未完工结算，项目支出减少。其中：财政拨款收入4607.86万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4607.86万元，较上年决算数减少748.5万元，下降14%，主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算，直管公房部分维修工程未完工结算，项目支出减少。其中：基本支出3049.81万元，占66.2%；项目支出1558.05万元，占33.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1267.62万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4607.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少294.73万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4607.86万元，较上年决算数减少294.73万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算。较年初预算数增加566.16万元，增长14.0%。主要原因是年中根据预算追加了在职人员考核绩效和退休人员的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4607.86万元，较上年决算数减少294.73万元，下降6.0%。主要原因是本年度减少了职工未休年休假预算。较年初预算数增加566.16万元，增长14.0%。主要原因是年中根据预算追加了在职人员考核绩效和退休人员的健康休养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出741.93万元，占16.1%，较年初预算数增加341.73万元，增长85.4%，主要原因是支付退休人员逝世抚恤金及健康休养费。

（2）卫生健康支出154.57万元，占3.4%，较年初预算数减少26.39万元，下降14.6%，主要原因是在职人员退休，相关支出减少。

（3）城乡社区支出794.13万元，占17.2%，较年初预算数减少777.87万元，下降49.5%，主要原因是因上级拨付专项资金支付，故减少预算支出。

（4）住房保障支出2917.23万元，占63.3%，较年初预算数增加1028.69万元，增长54.5%，主要原因是收到上级拨付专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3049.81万元。其中：人员经费2864.99万元，较上年决算数减少39.28万元，下降1.4%，主要原因是在职职工退休，相关经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、各类社会保险等。公用经费184.82万元，较上年决算数减少221.18万元，下降54.5%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.6万元，较年初预算数减少10.8万元，下降75.0%，主要原因是公车费用支出减少。较上年支出数减少3.62万元，下降50.1%，主要原因是公车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.6万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.8万元，下降75.0%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，厉行节约。

2022年度本单位未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数减少0.61万元，下降57.0%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1004.53万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出470.76万元、政府采购服务支出529.55万元。授予中小企业合同金额999.88万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额780.95万元，占政府采购支出总额的77.7%。主要用于采购后勤服务、工程维保、印刷品、消防安全设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级7个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1558.05万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 保障性住房管理费用。2022年我单位对保障性住房管理费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金264.39万元，执行率100%，自评总分100分。监督指导公租房小区物业公司做好日常维修工作，配合开展日常维修核查工作，全年两个公租房小区共计完成质保期外维修15893条，全年共受理申请11728件，配租成功6233件并移交了全部申请材料，第37次至第40次配租签约入住3011户，保证了公租房小区住用安全实施。

（2）. 廉租房保障支出费用。2022年我单位对廉租房保障支出费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金123.72万元，执行率100%，自评总分100分。严格执行廉租房专项资金管理，现在保人员共562户，累计发放自主租房廉租户货币补贴2140人次，保障符合条件的廉租户按时领取租房补贴，按时支付租住市级公租房小区租金及物业费补差。

（3）.直管公房维修费用。2022年我单位对直管公房维修费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金593.06万元，执行率100%，自评总分100分。直管公房日常维修1204条，累计清掏直管公房化粪池249座，有效稳定化粪池及其周边环境安全，截至7月共完成35户公开招租、100户自行招租工作，完成约1200户的直管公房租约证更换工作。

2.绩效自评报告或案

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韩娟023-65335026。