重庆市沙坪坝区建设服务中心

2023年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担城乡建设服务的具体工作。包括：定期对工程质量状况统计分析的具体工作；指导检测机构质量抽检的具体工作；建设工程质量教育培训考核的具体工作；为代管建筑企业提供服务。

（二）单位构成

我单位未单独设置其他机构。

二、部门收支整体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数136.33万元，其中：一般公共预算拨款136.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.48万元，主要是基本支出经费拨款增加8.20万元，项目拨款减少1.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数136.33万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业19.27万元，卫生健康支出8.12万元，住房保障5.73万元，城乡社区支出103.21

万元。支出较去年增加6.48万元，主要是基本支出增加8.20万元，项目支出减少1.72万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入136.33万元，一般公共预算财政拨款支出 136.33万元，比2022年增加6.48万元。其中：基本支出108.05万元，比2022年增加8.20万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.28万元，比2022年减少1.72万元，主要用于安全维稳维护等重点工作。

建设服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.40万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.40万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人联系方式：  （王荷微，电话：023-65402478）

2023年部门专项绩效目标申报表-208.xlsx

2023预算公开套表（向社会）-服务中心.xlsx