重庆市沙坪坝区房屋征收中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

受主管部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。签订征收补偿协议并完成资料收集的具体工作。承担征收补偿资金的发放和管理等具体工作。承担统筹征收安置房源的管理和服务等具体工作。

（二）单位构成。

本单位机构设置有综合科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、安全生产科、安置房管理科、法律事务科、监察审核科。从预算单位构成看，无纳入本单位2023年度预算编制的下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位2023年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2514.30万元，其中：一般公共预算拨款2514.30万元。收入较去年减少13547.81万元，主要是大学城复线隧道项目征收补偿资金预算减少13500万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2514.30万元，其中：一般公共服务1500万元，社会保障和就业185.19万元，卫生健康支出73.91万元，住房保障57.21万元，城乡社区支出698万元。支出较去年减少13547.81万元，主要是大学城复线隧道项目征收补偿资金预算减少13500万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2514.30万元，一般公共预算财政拨款支出2514.30万元，比2022年减少13547.81万元。其中：基本支出1014.30万元，比2022年减少31.81万元，主要原因是公用经费减少；项目支出1500万元，比2022年减少13516万元，主要原因是大学城复线隧道项目征收补偿资金预算减少13500万元。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.60万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费3.60万元，比2022年持平，主要原因是未新增公务用车；公务用车购置费0万元，比2022年持平；主要原因是都未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年政府采购预算总额41.80万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算41.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购41.80万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 41.80 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元，其中主要是大学城复线隧道项目征收补偿资金1500万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡蓉  联系方式：15923023867

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