一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责推进住房和城乡建设事业改革发展；负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；负责房地产行业的监督管理；负责建筑行业的监督管理；负责勘察设计行业的监督管理；负责住房保障工作；统筹推进城市基础设施建设工作；负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；统筹城市人居环境改善工作；负责城镇排水与污水处理的监督管理；负责推进城市修补和有机更新；指导村镇建设；负责建设科技推广应用；负责绿色建筑与建筑节能管理；负责建设工程消防设计审查验收相关工作；负责住房城乡建设领域综合行政执法；负责住房和城建档案管理工作；负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作；承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

内设机构：党委办公室，行政办公室，行政审批科，计划财务科，住房保障科，房地产开发建设科，房屋征收科，物业监督管理科，建筑业管理科，安全管理科，设计与绿色建筑发展科，城市基础设施建设科，城市提升统筹科，城市人居环境建设科，村镇建设科，建设工程消防审查验收科。

纳入2024年部门预算编制范围的二级单位：住建委本级、建设服务中心，建设行政执法大队，城建档案室，住房保障中心，区物业专项维修资金管理中心，房屋征收中心，租赁所，城市排水设施管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数48567.29 万元，其中：一般公共预算拨款48567.29万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加 8992.67万元，主要原因一是提前下达2024年上级预算经费拨款较上年增加 4499万元，二是清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目和沙田污水处理厂一期工程PPP项目预算较上年增加16689.88万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 48567.29万元，其中：社会保障和就业 713.01万元，卫生健康支出375.63 万元，城乡社区支出30744.88万元，住房保障支出16733.77万元。支出较去年增加 8992.67万元，主要是基本支出增加 209.42万元，项目支出增加 8783.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 48567.29万元，一般公共预算财政拨款支出 48567.29万元，比2023年增加8992.67万元。其中：基本支出 6042.87 万元，比2023年增加209.42万元，主要原因是劳务派遣人员费用编制预算口径改变，2024年将劳务派遣人员费用编入基本预算收入，而2023年编入项目预算收入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，劳务派遣人员费用，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出42524.42万元，比2023年增加8783.25万元，主要原因一是提前下达2024年上级预算经费拨款较上年增加 4499万元，二是清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程PPP项目和沙田污水处理厂一期工程PPP项目预算较上年增加16689.88万元，主要用于农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造、廉租住房保障、保障性租赁住房、污水治理PPP项目等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 76.88万元，比2023年减少6.52万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2023年保持一致；公务接待费2.1万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是征收中心新增公务接待费1.5万元；公务用车运行维护费74.78万元，比2023年减少8.02万元，主要原因是2024年改变了公务车运行维护费预算编制口径；公务用车购置费 0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费747.95万元，比上年增加647.36万元，主要原因为2024年预算编制口径变化，我委本级和事业单位的一般性项目均由本级汇总编制，由本级根据各单位实际需要再进行分配。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额177.84万元：政府采购货物预算4.75万元、政府采购服务预算173.09万元；其中一般公共预算拨款政府采购177.84万元：政府采购货物预算4.75万元、政府采购服务预算 173.09 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42524.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆23 辆，其中一般公务用车23辆。2024年一般公共预算安排购置车辆无。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨妍  联系方式：023-65401428