一、单位基本情况

（一）职能职责。

为社会提供工程竣工档案信息资源，为城市规划、城市建设和城市管理服务。负责辖区内城市建设工程档案的行业管理；工程档案保管；指导、检查、督促建设单位和施工单位做好城市建设工程档案的归档工作；提供相关社会服务。

（二）单位构成。

   本单位内设科室:综合办公室。从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数195.64万元，其中：一般公共预算拨款195.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少101.21万元，主要是基本支出经费拨款增加12.89万元，项目拨款减少114.1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数195.64万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业21.77万元，卫生健康支出12.07万元，住房保障9.39万元，城乡社区支出152.41万元。支出较去年减少101.21万元，主要是基本支出经费拨款增加12.89万元，项目拨款减少114.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入195.64万元，一般公共预算财政拨款支出195.64万元，比2023年减少101.21万元。其中：基本支出175.64万元，比2023年增加12.89万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2023年减少114.1万元，主要是减少档案室库房装修项目支出。

城建档案室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人联系方式：  （王荷微，电话：023-65402478）