一、单位基本情况

（一）职能职责。

受主管部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。签订征收补偿协议并完成资料收集的具体工作。承担征收补偿资金的发放和管理等具体工作。承担统筹征收安置房源的管理和服务等具体工作。

（二）单位构成。

本单位机构设置有综合科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、安全生产科、安置房管理科、法律事务科、监察审核科。从预算单位构成看，无纳入本单位2025年度预算编制的下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位2025年不涉及机构改革。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1224.13万元，其中：一般公共预算拨款1224.13万元。收入较去年增加33.87万元，主要是2025年新增行政事业单位房租项目预算63.36万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1224.13万元，其中：社会保障和就业188.67万元，卫生健康支出56.54万元，住房保障57.28万元，城乡社区支出921.64万元。支出较去年增加33.87万元，主要是2025年新增行政事业单位房租项目支出63.36万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1224.13万元，一般公共预算财政拨款支出1224.13万元，比2024年增加33.87万元。其中：基本支出1160.77万元，比2024年减少29.49万元，主要原因是2025年在编人员因退休减少3人，减少了人员经费；项目支出63.36万元，比2024年增加63.36万元，主要原因是2025年新增行政事业单位房租项目预算63.36万元。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.9万元，比2024年增加1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2024年减少1万元，主要原因是本年未安排相应经费支出；公务用车运行维护费1万元，比2024年减少2.6万元；公务用车购置费4.9万元，而2024年公务用车购置费0万元；主要原因是2025年单位新增一辆公务用车，发生了购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年我单位有一个预算项目支出并进行了绩效目标管理，项目名称为行政事业单位房屋租金，涉及一般公共预算当年财政拨款63.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置新车一辆。

部门预算公开联系人：陈雪  联系方式：17783106509