重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：1个行政单位为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会；3个全额拨款事业单位分别为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,189.08万元，支出总计4,189.08万元。收支较上年决算数减少692.25万元，下降14.18%，主要原因一是上级专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,189.08万元。其中：财政拨款收入4189.08万元，占100.00%。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,189.08万元，较上年决算数减少692.25万元，下降14.18%。其中：基本支出1,198.91万元，占28.62%；项目支出2,990.18万元，占71.38%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转、结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,189.08万元，较上年决算数减少692.25万元，下降14.18%。主要原因一是上级专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少3,286.70万元，下降43.96%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。
     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,189.08万元，较上年决算数减少692.25万元，下降14.18%。主要原因一是上级专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末无结转、结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出79.38万元，占1.9%；较年初预算数增加5.97万元，主要原因是人员增加及年度社保基数调整增加。医疗卫生与计划生育支出34.1万元，占0.09%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是人员增加及年度医疗保险基数调整增加。城乡社区支出4041.08万元，占96.47%，较年初预算数减少3297.54万元，主要原因是年初部门预算中的部分城乡社区事务当年未开展。住房保障支出34.51万元，占0.09%，较年初预算数增加3.06万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,198.91万元。其中：人员经费564.41万元，较上年决算数增加91.20万元，增长19.27%，主要原因一是增人增资；二是年度工资调整增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费634.50万元，用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.92万元，较年初预算数减少3.38万元，下降32.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加2.54万元，主要原因是公务用车使用年限过久，运行成本和维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，年初未安排预算。
    公务车购置费0.00万元，年初未安排预算。

公务车运行维护费6.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降32.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加2.54万元，主要原因是公务用车使用年限过久，运行成本和维修成本增加。

公务接待费0.00万元，年初未安排预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出169.18万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2,174.07万元，其中：政府采购货物支出1,002.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,171.09万元主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，2018年继续对去年实施的城市景观提升水景系统改造等项目大力开展绩效评价工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴红艳023-65412663