重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

     （一）职能职责

承担维护商圈各类基础设施正常运转工作。具体承担市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等具体工作；承担商业企业和大型商品交易、展览展示活动的服务工作；承接业务范围内的各类公众投诉案件的处理工作；承担各类公众信息的发布，加强对商圈各服务对象及公众的引导。

（二）机构设置

我单位是三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位，与三峡商圈管委会机关合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位2022年度的决算编制属于二级预算单位，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计378.25万元，支出总计378.25万元。收支较上年决算数减少317万元、降低 45.6%，主要原因是本年度项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计378.25万元，较上年决算数减少317万元、降低 45.6%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入378.25万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计378.25万元，较上年决算数减少317万元、降低 45.6%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 289.11万元，占76.4%；项目支出89.14万元，占23.6%。

4.结转结余情况。我单位2022年度年末无结转、结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计378.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少317万元、降低 45.6%。主要原因是本年项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入378.25万元，较上年决算数减少317万元、降低 45.6%。主要原因是本年项目资金增加。较年初预算数减少17.98万元，下降4.5%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出378.25万元，较上年决算数减少317万元、减少 45.6%。主要原因是本年项目支出减少。较年初预算数减少17.98万元，下降4.5%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。

3.结转结余情况。我单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转、结余。

4.比较情况。我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

    （1）社会保障与就业支出40.2万元，占10.6%，较年初预算数减少2.79万元，降低6.5%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（2）卫生健康支出16.49万元，占4.4%，较年初预算数增加0.75万元，增长4.8%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（3）城乡社区支出302.18万元，占79.9%，较年初预算数减少21.49万元，减少6.6%，主要原因是年初部门预算财力变动调整。

（4）住房保障支出19.38万元，占5.1%，较年初预算数增加5.56万元，增长40.2%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出289.11万元。其中：人员经费258.27万元，较上年决算数减少1.41万元，降低0.5%，主要原因是人员（社会保障缴费）支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费30.84万元，较上年决算数减少37.54万元，下降54.9%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”规定，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.46万元，较年初预算数减少1.14万元，下降31.7%，较上年决算数减少0.91万元，下降27%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”规定,从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

2022年度本单位未发生公务车购置支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

公务车运行维护费2.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降31.7%，较上年决算数减少0.91万元，下降27%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

2022年度本单位未发生公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度我单位未发生会议费支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，主要原因是一名技术工人进行转岗培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额76.16万元，其中：政府采购货物支出74.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额74.53万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额74.53万元，占政府采购支出总额的97.9%。主要用于采购商圈内节日氛围布置用鲜花。

       五、预算绩效管理情况说明

      我单位为沙坪坝区三峡广场商圈管委会部门下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。    

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈惠琴 023-65412663