| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00073 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 4415.26万元，其中：一般公共预算拨款4415.26万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少936.08万元，主要是项目支出减少。经费拨款减少936.08万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4415.26万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业82.24万元，卫生健康支出40.34万元，城乡社区支出4252.92万元，住房保障39.76万元。支出较去年减少936.08万元，主要是基本支出减少49.98 万元，项目支出减少886.1 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4415.26万元，一般公共预算财政拨款支出4415.26万元，比2020年减少936.08万元。其中：基本支出808.86万元，比2020年减少49.98 万元，主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定，公用经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3606.4万元，比2020年减少886.1万元，主要原因是项目支出减少。项目支出主要用于三峡广场商圈城市景观提升、城市维护及重点改造任务等工作。
本部门2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13万元，比2020年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费 12万元；公务用车购置费0 万元，比2020年减少25万元；主要原因是本部门2021年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费315.18万元，比上年减少61.91万元，主要原因为严格执行“过紧日子十条”规定，公共经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1312.27万元：政府采购货物预算625.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算687.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1312.27万元：政府采购货物预算625.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算687万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3606.4万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。
部门预算公开联系人：吴红艳 联系方式：023-65412663
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,882.26 | 一、本年支出 | 3,882.26 | 3,882.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 3,882.26 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 3,882.26 | 支出总计 | 3,882.26 | |||
Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4,772.34 | 3,882.26 | 808.86 | 3,073.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.72 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 82.24 | 82.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.72 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 79.92 | 79.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 53.28 | 53.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.81 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.91 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 26.64 | 26.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.26 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 40.34 | 40.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.26 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 7.88 | 7.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.02 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 32.46 | 32.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.24 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,719.92 | 646.52 | 3,073.40 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,616.53 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 3,719.92 | 646.52 | 3,073.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,616.53 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 140.41 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 126.70 | 126.70 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 3,593.22 | 519.82 | 3,073.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,476.11 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 39.76 | 39.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.84 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 38.84 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 39.76 | 39.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.84 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 39.76 | 39.76 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 808.86 | 493.68 | 315.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.64 | 486.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.37 | 175.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.46 | 24.46 | |
| 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 118.75 | 118.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.64 | 26.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.90 | 88.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.66 | 7.66 | |
| 302 | 商品服务支出 | 315.18 | 315.18 | |
| 30201 | 办公费 | 57.00 | 57.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 12.60 | 12.60 | |
| 30206 | 电费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 17.48 | 17.48 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 80.20 | 80.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 76.48 | 76.48 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | |
| 30229 | 福利费 | 5.95 | 5.95 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.73 | 8.73 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.04 | 7.04 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 7.04 | 7.04 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 38.00 | 0.00 | 37.00 | 25.00 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 |
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,415.26 | 一、社会保障和就业支出 | 82.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 40.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 4,252.92 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 39.76 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,415.26 | 本年支出合计 | 4,415.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4,415.26 | 支出总计 | 4,415.26 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 4,415.26 | 4,415.26 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.24 | 82.24 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28 | 53.28 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.46 | 32.46 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,252.92 | 4,252.92 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,252.92 | 4,252.92 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 126.70 | 126.70 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,126.22 | 4,126.22 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.76 | 39.76 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.76 | 39.76 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 | ||||||||
Sheet 8:部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 4,415.26 | 808.86 | 3,606.40 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.24 | 82.24 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.28 | 53.28 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.64 | 26.64 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.33 | 2.33 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.33 | 2.33 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.46 | 32.46 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,252.92 | 646.52 | 3,606.40 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,252.92 | 646.52 | 3,606.40 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 126.70 | 126.70 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,126.22 | 519.82 | 3,606.40 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 39.76 | 39.76 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.76 | 39.76 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 | ||||
Sheet 9:政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 1,312.27 | 1,312.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 687.00 | 687.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 625.27 | 625.27 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10:新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 支出预算总量 | 4415.26 | ||
| 其中：部门预算支出 | 4415.26 | ||||
| 当年整体绩效目标 | ① 保障全委人员及下属3个事业单位人员（含财政供养临聘人员）的供养费用②保障机关及下属3个事业单位正常运转所需的日常办公经费③保障商圈及火车站的日常运转费用④加快推进三峡广场商圈的提档升级建设；⑤改善人民群众出行、购物、休闲环境；⑥为沙区打造文化名城及创文创卫等助力。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 服务对象满意度 | % | 满意度 | ≥80% | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | ||
| 受益群众数量 | 人次 | 效益-社会效益 | 300000 | ||
| 亮灯覆盖率 | % | 数量指标 | ≥90% | ||
Overview
财政供养临聘人员清扫保洁
绿化养护
市政维护
机电维护
市政执法
火车站运营管理
办公用房租金
东原ARC办公室装修
商贸服务
名人雕塑
金诚广场外立面改造
恒鑫外立面改造
北轴线改造工程
照明亮化工程
Sheet 1:财政供养临聘人员
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 财政供养临聘人员 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 392.5 | 区级支出 | 392.5 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 财政供养85名临聘人员费用 | |||||
| 立项依据 | 沙府办发[2018]189号和人事局临聘人员审批表 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障广场日常秩序的正常监管和维护 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 2:清扫保洁
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 730 | 区级支出 | 730 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | ①2021至2022年三峡商圈和火车站清扫保洁，共有保洁工人134人，每天分2班次对商圈、火车站 132600平米面积公共区域、4个公共卫生间进行清扫保洁、地面冲洗、垃圾桶、人行、绿带护栏擦洗、推尘打油等。②火车站新增面积区域保洁。③商圈物业社会单位垃圾统一收运 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）； | |||||
| 当年绩效目标 | 确保辖区地面清洁常年干净、整洁，提升商圈的城市品质，增加群众满意度 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 群众居住环境改善率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 3:绿化养护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 绿化养护 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 250 | 区级支出 | 250 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | ①2021至2022年三峡商圈绿化养护。②鲜花采购，每年在重大节庆前采购栽植鲜花。③乔木修枝、草坪养护、绿带改造、植物品种调整等绿化项目 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）； | |||||
| 当年绩效目标 | 保持广场绿化工作常年不枯萎，营造生机盎然的氛围 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 群众居住环境改善率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 4:市政维护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 市政维护 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 450 | 区级支出 | 450 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | ①2021年我委市政石材维护，维护总面积12万平米，②广场小品、各种栏杆、座椅、公厕日常维护、地面沉降整治、树圈、排污管道等市政设施的日常维护和采购 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）； | |||||
| 当年绩效目标 | 保障广场市政基础设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 群众居住环境改善率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 5:机电维护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 机电维护 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 150 | 区级支出 | 150 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | ①2021年至2022年我委机电设施维护，共有机电维护工人13人,负责商圈和火车站公共区域的机电设施维护维修,确保辖区内照明灯饰、活动外展用电、公厕、办公区域及公共区域人行、绿带护栏、水电井、排污井等附属设施的正常运行。②各种维护材料费、设备购置、维保费，火车站公共区域的机电设施、照明的接管 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）； | |||||
| 当年绩效目标 | 保障广场机电设施损坏及时维护、更换，确保人民群众的日常出行安全 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 6:市政执法
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 市政执法 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 170 | 区级支出 | 170 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 执法队员和夜间安保人员不间断在商圈和沙坪坝火车站区域开展日常巡逻监管；重大节庆活动、文化活动、商业活动等各类活动和勤务接待，安排专人加班、加勤，进行秩序维护；购置执法队伍服装、对讲机、执法记录仪等执法装备和锁车器等易耗品；开展安全监管和应急处突。协助、配合公安、工商、食药监等相关职能部门开展专项整治和各类突击检查。 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）； | |||||
| 当年绩效目标 | 保障广场日常秩序的正常监管和维护 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 群众居住环境改善率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 7:火车站运营管理
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 火车站运营管理 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 135 | 区级支出 | 135 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 火车站水电费及维护等 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号）；2.《沙坪坝区人民政府办公室关于成立火车站枢纽运管筹备工作领导小组的通知》（沙府办发[2017]103号） | |||||
| 当年绩效目标 | 保障火车站的正常运转 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 8:办公用房租金
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 办公用房租金 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 45 | 区级支出 | 45 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 保证本单位职工日常办公的正常用房需要。 | |||||
| 立项依据 | 沙委办纪[2013]12号 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保单位干部职工的正常办公需要 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 使用人员满意度 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 9:东原ARC办公室装修
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 东原ARC办公室装修 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 275 | 区级支出 | 275 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 装修办公场地约为2180平方米，包括地面、墙面、排水、电器、消防等 | |||||
| 立项依据 | 根据区政府批示，同意我委东原ARC房屋作为办公室使用并抓紧完成装修，彻底解决一边闲置资产，一边财政花钱租房的问题。（区级部门〔2018〕2824号）等 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障火车站的正常运转确保单位干部职工的正常办公需要，避免长期租房作为办公用房造成财政资金的浪费 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 10:商贸服务
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 商贸服务 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 170 | 区级支出 | 170 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 迎春灯饰、节庆活动策划等 | |||||
| 立项依据 | 《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室关于印发《中共沙坪坝区委三峡广场商圈工作委员会、沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙委办发[2015]5号） | |||||
| 当年绩效目标 | 春节长假期间为广大市民及游客创造欢乐、祥和的节日氛围，让老百姓不出远门就能感受节日气氛并且可以免费赏灯。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 亮灯覆盖率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 11:名人雕塑
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 名人雕塑 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 180 | 区级支出 | 180 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 15座名人雕像搬迁重做，原来采用玻璃钢，现采用铸铜。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）； 2.根据区级部门[2020]871号批示精神同意《重庆市沙坪坝区财政局关于三峡广场名人雕塑项目建设资金的请示》（沙财政文[2020]73号） | |||||
| 当年绩效目标 | 施工过程中一是文明施工，确保施工安全、保障人民群众的正常生活秩序；二是严格按照工程建设要求进行过程跟踪。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 建设规模 | 个 | 完成数 | 15 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 12:金诚广场外立面改造
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 金诚广场外立面改造 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 135 | 区级支出 | 135 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 外立面改造工程，外墙主要喷真石漆，部分区域外挂铝塑板 | |||||
| 立项依据 | 1《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）；2.《区政府十八届四十次常务会纪要》（专题会议纪要2018-57）;3.《重庆市沙坪坝区规划和自然资源局关于华远•海蓝或光项目、西永标准厂房三期项目、金诚广场项目外立面方案专家咨询会纪要》 （沙规资局纪要[2019]7号） | |||||
| 当年绩效目标 | 施工过程中一是文明施工，确保施工安全、保障人民群众的正常生活秩序；二是严格按照工程建设要求进行过程跟踪。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 项目验收合格率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 13:恒鑫外立面改造
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 恒鑫外立面改造 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 210 | 区级支出 | 210 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 外立面改造工程，外墙主要是铝塑板，部分区域涂真石漆。 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）；2.《区政府十八届四十次常务会纪要》（专题会议纪要2018-57）；3.《重庆沙坪坝区规划委员会办公室2020年第六次专题会议纪要》；4.根据区级部门[2020]2100号批示精神同意《重庆市沙坪坝区财政局关于恒鑫大厦群楼外立面改造项目资金的请示》（沙财政文[2020]171号） | |||||
| 当年绩效目标 | 施工过程中一是文明施工，确保施工安全、保障人民群众的正常生活秩序；二是严格按照工程建设要求进行过程跟踪。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 项目验收合格率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 14:北轴线改造工程
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 北轴线改造工程 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 8.9 | 区级支出 | 8.9 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 广场地面铺装改造升级 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）；2.《区政府十八届四十次常务会纪要》（专题会议纪要2018-57）。预算审核报告书为（渝天翔咨〔2018〕-465号） | |||||
| 当年绩效目标 | 一是加快推进三峡广场商圈的提档升级；二是改善人民群众出行、购物、休闲环境；三是为沙区打造文化名城及创文创卫等助力。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 项目验收合格率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
Sheet 15:照明亮化工程
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 照明亮化工程 | 业务主管部门 | 三峡广场商圈委 | |||
| 当年预算 | 285 | 区级支出 | 285 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 对商圈内五栋楼宇进行固定灯饰安装 | |||||
| 立项依据 | 1.《关于三峡广场户外景观综合提升工程项目建议书的批复》（沙发改委[2015]434号）；2.《区政府十八届四十次常务会纪要》（专题会议纪要2018-57） | |||||
| 当年绩效目标 | 施工过程中一是文明施工，确保施工安全、保障人民群众的正常生活秩序；二是严格按照工程建设要求进行过程跟踪。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金使用合规性 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 资金到位率 | % | 满意度 | 100 | 是 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | % | 群众满意度 | 100 | 是 | ||
| 项目验收合格率 | % | 完成率 | 100 | 是 | ||
| 联系人： | 吴红艳 | 联系电话： | 65412663 | |||
