重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担维护商圈各类基础设施正常运转工作。具体承担市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等具体工作；承担商业企业和大型商品交易、展览展示活动的服务工作；承接业务范围内的各类公众投诉案件的处理工作；承担各类公众信息的发布，加强对商圈各服务对象及公众的引导；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。本单位是三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数331.74万元，其中：一般公共预算拨款331.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少64.49 万元，主要是项目支出减少 64.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数331.74万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业46.10万元，卫生健康支出16.52万元，住房保障14.63万元，城乡社区支出254.5万元。支出较去年减少 64.49 万元，主要是基本支出增加15.51万元，项目支出减少 80万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入331.74万元，一般公共预算财政拨款支出331.74万元，比2022年减少 64.49 万元。其中：基本支出261.74万元，比2022年增加15.51 万元，主要原因是社会保障就业缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出70万元，比2022年减少80万元，主要原因是项目减少。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费3.6万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年本单位政府采购预算总额4.7万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.70万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元，按要求相关绩效在主管部门公开。

    4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：陈惠琴  联系方式：023-65412663

202-2023年部门专项绩效目标申报表 (公共).xlsx

202-预算公开套表.xlsx