| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42984 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 重庆火车西站地区管理委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |重庆火车西站地区管理委员会2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，单位内设2个科室，1个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区综合管理服务中心。主要负责重庆火车西站地区的日常综合管理。主要职责是：统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。
纳入2019年部门预算编制范围的二级单位:重庆火车西站地区综合管理服务中心
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 3585.73 万元，一般公共预算财政拨款支出3585.73万元，比2018年减少 2676.27 万元。
基本支出388.93 万元，比2018年增加126.93万元，主要原因是我单位是新设立的单位，2018年年初人员未调入，未预算人员经费。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；
项目支出 3196.8 万元，主要用于枢纽物业、城市管理、安全、交通执法等重点工作，比2018年减少2803.2万元，主要原因是重庆西站还在建设中,西站市政设施未正式移交，枢纽相关设施管理权限未划清，西站枢纽产生的能耗责任主体未分清，区财政要求在未厘清前暂不支付相关能耗费用，该费用未纳入2019年部门预算。
重庆火车西站地区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算9.13万元，比2018年增加2.26万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2018年增加3万元；公务接待费4.13万元，比2018年减少0.74万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。行政机关和综合管理服务中心运行经费财政拨款预算214.51万元，比2018年预算减少47.49万元，减少18%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2248万元，其中：政府采购货物预算178万元、政府采购服务预算2070万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3196.8万元，全部进行了目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位无车辆。2019年无购置计划。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张兴凤 联系方式：023-65051653
|
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：重庆火车西站地区管理委员会 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
35,857,291.78 |
一、本年支出 |
35,857,291.78 |
|
一般公共预算拨款 |
35,857,291.78 |
（一）社会保障和就业支出 |
319,407.20 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）卫生健康支出 |
147,112.50 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）城乡社区支出 |
35,253,883.28 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
136,888.80 |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
35,857,291.78 |
支出总计 |
35,857,291.78 |
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 |
单位：元 | ||||
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
| ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
35,857,291.78 |
3,889,291.78 |
31,968,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319,407.20 |
319,407.20 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
319,407.20 |
319,407.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228,148.00 |
228,148.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91,259.20 |
91,259.20 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
147,112.50 |
147,112.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71,397.24 |
71,397.24 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40,148.40 |
40,148.40 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,248.84 |
31,248.84 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
75,715.26 |
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
75,715.26 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35,253,883.28 |
3,285,883.28 |
31,968,000.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35,253,883.28 |
3,285,883.28 |
31,968,000.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
758,102.12 |
758,102.12 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,495,781.16 |
2,527,781.16 |
31,968,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
136,888.80 |
136,888.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136,888.80 |
136,888.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136,888.80 |
136,888.80 |
|
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,718,548.50 |
1,718,548.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
552,036.00 |
552,036.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137,160.00 |
137,160.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
25,484.00 |
25,484.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
401,292.00 |
401,292.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
91,259.20 |
91,259.20 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
349,660.50 |
349,660.50 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
136,888.80 |
136,888.80 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24,768.00 |
24,768.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
2,145,143.28 |
|
2,145,143.28 |
|
30201 |
办公费 |
243,052.00 |
|
243,052.00 |
|
30202 |
印刷费 |
39,600.00 |
|
39,600.00 |
|
30203 |
咨询费 |
68,700.00 |
|
68,700.00 |
|
30204 |
手续费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
30205 |
水费 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
|
30206 |
电费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
275,600.00 |
|
275,600.00 |
|
30211 |
差旅费 |
430,000.00 |
|
430,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
272,200.00 |
|
272,200.00 |
|
30215 |
会议费 |
15,620.00 |
|
15,620.00 |
|
30216 |
培训费 |
8,280.54 |
|
8,280.54 |
|
30217 |
公务招待费 |
41,328.00 |
|
41,328.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
218,000.00 |
|
218,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
39,000.00 |
|
39,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11,040.72 |
|
11,040.72 |
|
30229 |
福利费 |
18,478.02 |
|
18,478.02 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
182,244.00 |
|
182,244.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
25,600.00 |
25,600.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25,600.00 |
25,600.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
3,889,291.78 |
1,744,148.50 |
2,145,143.28 |
|
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 |
|
|
|
|
单位：元 | |
|
2019年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
91328 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
41328 | |
|
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 |
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表 | |||
|
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
35,857,291.78 |
一、社会保障和就业支出 |
319,407.20 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
147,112.50 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、城乡社区支出 |
35,253,883.28 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
136,888.80 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
35,857,291.78 |
本年支出合计 |
35,857,291.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
35,857,291.78 |
支出总计 |
35,857,291.78 |
|
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||
|
单位名称： 重庆火车西站地区管理委员会 单位：元 | |||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
35,857,291.78 |
|
35,857,291.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319,407.20 |
|
319,407.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
319,407.20 |
|
319,407.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228,148.00 |
|
228,148.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91,259.20 |
|
91,259.20 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
147,112.50 |
|
147,112.50 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71,397.24 |
|
71,397.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40,148.40 |
|
40,148.40 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,248.84 |
|
31,248.84 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
|
75,715.26 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
|
75,715.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35,253,883.28 |
|
35,253,883.28 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35,253,883.28 |
|
35,253,883.28 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
758,102.12 |
|
758,102.12 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,495,781.16 |
|
34,495,781.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
136,888.80 |
|
136,888.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
136,888.80 |
|
136,888.80 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136,888.80 |
|
136,888.80 |
|
|
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位名称：重庆火车西站地区管理委员会 |
单位：元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
35,857,291.78 |
3,889,291.78 |
31,968,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
319,407.20 |
319,407.20 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
319,407.20 |
319,407.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228,148.00 |
228,148.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
91,259.20 |
91,259.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
147,112.50 |
147,112.50 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71,397.24 |
71,397.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40,148.40 |
40,148.40 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31,248.84 |
31,248.84 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
75,715.26 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
75,715.26 |
75,715.26 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35,253,883.28 |
3,285,883.28 |
31,968,000.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35,253,883.28 |
3,285,883.28 |
31,968,000.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
758,102.12 |
758,102.12 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34,495,781.16 |
2,527,781.16 |
31,968,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
136,888.80 |
136,888.80 |
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22102 |
住房改革支出 |
136,888.80 |
136,888.80 |
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2210201 |
住房公积金 |
136,888.80 |
136,888.80 |
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