| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00075 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆火车西站地区管理委员会关于2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆火车西站地区管理委员会关于2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆火车西站地区管理委员会关于
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构，主要负责统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作；负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。单位内设2个科室，2个直属事业单位，分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3239.4万元，其中：一般公共预算拨款3239.4万元。收入较去年减少1440.84万元，主要是响应“政府过紧日子十条”举措，基本经费减少82.64万元，项目经费拨款减少1358.2万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数3239.4万元，其中：一般公共服务支出318.54万元，社会保障和就业支出39.92万元，卫生健康支出19.71万元，住房保障支出19.43万元，其他城乡社区管理事务支出2841.8万元。支出较去年减少1440.84万元，主要是基本支出减少82.64万元，项目支出减少1358.2万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3239.4万元，一般公共预算财政拨款支出3239.4万元，比2020年减少1440.84万元。其中：基本支出397.6万元，比2020年减少82.64万元，主要原因是响应“政府过紧日子十条”举措。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2841.8万元，比2020年减少1358.2万元，主要原因是响应“政府过紧日子十条”举措。
我委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算6.83万元，比2020年减少24.89万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少5万元，主要原因是2021年无人员出国安排；公务接待费2.83万元，比2020年减少1.89万元，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，压缩接待开支；公务用车运行维护费4万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元；主要原因是2021年无公务车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年行政机关和事业单位运行经费财政拨款预算156.65万元，比上年减少90.48万元，主要原因为预算按实有人数编报，在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1672万元：政府采购货物预算52万元、政府采购服务预算1620万元；其中一般公共预算拨款政府采购1672万元：政府采购货物预算52万元、政府采购服务预算1620万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2841.8万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位预算公开联系人：涂金凤 联系方式：023-65051653
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
新增10 部门整体绩效目标表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆火车西站地区管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,239.40 | 一、本年支出 | 3,239.40 | 3,239.40 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 3,239.40 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 3,239.40 | 支出总计 | 3,239.40 | |||
Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆火车西站地区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4,680.24 | 3,239.40 | 397.60 | 2,841.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 404.14 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 318.54 | 318.54 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 404.14 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 318.54 | 318.54 | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 84.92 | 84.92 | |
| 2010301 | 行政运行 | 121.17 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 233.62 | 233.62 | |
| 2010350 | 事业运行 | 282.97 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.73 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 39.92 | 39.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.73 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 38.86 | 38.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 25.90 | 25.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 12.95 | 12.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.62 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 19.71 | 19.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.53 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 12.58 | 12.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.39 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 10.39 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,200.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,841.80 | 2,841.80 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 2,841.80 | 2,841.80 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,200.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 2,841.80 | 2,841.80 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,200.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.43 | 19.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.43 | 19.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.43 | 19.43 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆火车西站地区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 397.60 | 240.96 | 156.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 237.44 | 237.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.81 | 81.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.24 | 17.24 | |
| 30103 | 奖金 | 3.41 | 3.41 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 55.24 | 55.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.95 | 12.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.16 | 43.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 302 | 商品服务支出 | 156.65 | 156.65 | |
| 30201 | 办公费 | 52.96 | 52.96 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30204 | 手续费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30205 | 水费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30206 | 电费 | 5.20 | 5.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.86 | 6.86 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 39.60 | 39.60 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30216 | 培训费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30217 | 公务招待费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 4.22 | 4.22 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30229 | 福利费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 2.50 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 3.52 | 3.52 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 3.52 | 3.52 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆火车西站地区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 31.72 | 5.00 | 22.00 | 18.00 | 4.00 | 4.72 | 6.83 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.83 |
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆火车西站地区管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆火车西站地区管理委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,239.40 | 一、一般公共服务支出 | 318.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 39.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 19.71 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、城乡社区支出 | 2,841.80 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 19.43 |
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,239.40 | 本年支出合计 | 3,239.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,239.40 | 支出总计 | 3,239.40 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆火车西站地区管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 3,239.40 | 3,239.40 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 318.54 | 318.54 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.54 | 318.54 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 84.92 | 84.92 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 233.62 | 233.62 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.92 | 39.92 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.86 | 38.86 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | 25.90 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.71 | 19.71 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.71 | 19.71 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 4.70 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.58 | 12.58 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | ||||||||
Sheet 8:部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆火车西站地区管理委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,239.40 | 397.60 | 2,841.80 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 318.54 | 318.54 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 318.54 | 318.54 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 84.92 | 84.92 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 233.62 | 233.62 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.92 | 39.92 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.86 | 38.86 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.90 | 25.90 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.95 | 12.95 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.71 | 19.71 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.71 | 19.71 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.70 | 4.70 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.58 | 12.58 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.43 | 2.43 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,841.80 | 2,841.80 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.43 | 19.43 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.43 | 19.43 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.43 | 19.43 | ||||
Sheet 9:政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆火车西站地区管理委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 1,672.00 | 1,672.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10:新增10 部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆火车西站地区管理委员会 | 支出预算总量 | 2841.8 | ||
| 其中：部门预算支出 | 2841.8 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 确保西站枢纽运营安全、为旅客提供优质服务；做好站区市政设施管理及维护，绿化管管护，市容环卫管理等工作；负责监管站区安全生产工作；负责社会事务管理。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 本年度支出不超预算收入 | 35% | 万元 | 产出 | 2841.8万元 | |
| 确保西站平安、顺畅 | 35% | 无 | 产出 | 重要节点制定工作方案，24小时专人值班 | |
| 服务对象满意度 | 30% | 百分数 | 满意度 | 98%及以上 | |
Overview
枢纽物业西站枢纽品质提
西站枢纽水电
志愿服务
西站枢纽工程维修维保
辅助人员经费
清扫保洁
绿化管护
节日灯饰及绿化景观布置
市政基础设施维护
临时停车场管理
后勤保障
便民服务推广与网络舆情监测处置
办公区域物业管理及维护费用
社会事务管理
安全应急管理
Sheet 1:枢纽物业
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 西站枢纽物业服务 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 1206 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 提供西站枢纽内约22万平方米面积的物业服务，包括清扫保洁、设施设备维护、绿化养护、秩序维护等。 | |||||
| 立项依据 | 根据《关于专题研究重庆西站和沙坪坝站管理工作会议纪要》（区政府办〔2017〕141号）精神。 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障物业区域内各项设施设备处于良好状态；提供保洁服务，保持枢纽干净、整洁、秩序正常。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 环境整洁 | 30% | 百分比 | 产出 | ≥98% | 是 | |
| 物业管理成本 | 30% | 万元 | 产出 | 1206万元 | 是 | |
| 设备正常 | 20% | 百分比 | 产出 | ≥98% | 是 | |
| 消防演练 | 20% | 次 | 产出 | 2次 | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 2:西站枢纽品质提
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 西站枢纽品质提升 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 进一步打造枢纽，进行品质提升，在重要时段、节假日打造温馨的氛围。 | |||||
| 立项依据 | 根据《关于专题研究重庆西站和沙坪坝站管理工作会议纪要》（区政府办〔2017〕141号）精神。 | |||||
| 当年绩效目标 | 及时更新、完善枢纽标识标牌及便民设施；营造良好节假日氛围。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 枢纽标牌及时更换、补充 | 50% | 百分比 | 产出 | ≥98% | 是 | |
| 服务优质 | 50% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 3:西站枢纽水电
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 西站枢纽水电 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 400 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 保障重庆西站枢纽水电正常供应。 | |||||
| 立项依据 | 根据《市铁路大建设指挥部专题会议纪要》（市政府办〔2018〕111号）会议纪要精神，按照”谁使用、谁承担“的原则，2018年12月31日后的能耗费用由各使用单位自行承担。 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保西站枢纽水、电正常供应，保障配电设备正常运转，满足旅客出行需求。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 故障处理 | 40% | 产出 | 及时处理 | 是 | ||
| 设备正常 | 40% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 服务对象满意度 | 20% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 4:志愿服务
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 志愿服务 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 西站枢纽处于边营运边建设，外部交通道路等配套设施不完善，西站志愿服务在旅客问询和疏解指引中发挥了重要作用；在疫情期间，志愿者积极协助健康码查验、登记等工作。 | |||||
| 立项依据 | 西站枢纽处于边营运边建设，外部交通道路等配套设施不完善，西站志愿服务在旅客问询和疏解指引中发挥了重要作用。 | |||||
| 当年绩效目标 | 为旅客提供出行指引、爱心帮扶、秩序维护等；在疫情期间，志愿者积极协助健康码查验、登记等工作，为旅客营造一个和谐、安全、文明、有序的出行环境。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 旅客满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 服务优质 | 40% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 志愿者培训 | 20% | 次 | 产出 | 3次 | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 5:西站枢纽工程维修维保
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 西站枢纽工程维修维保 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 西站枢纽处于边营运边建设，外部交通道路等配套设施不完善，西站志愿服务在旅客问询和疏解指引中发挥了重要作用；在疫情期间，志愿者积极协助健康码查验、登记等工作。 | |||||
| 立项依据 | 《关于专题研究重庆西站和沙坪坝站管理工作会议纪要》（区政府办〔2017〕141号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 及时对装饰工程、电扶梯设备、强弱电系统、暖通系统、消防系统等出现的问题进行维修，保证西站枢纽各项设施设备处于良好状态，确保西站正常运行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 设备正常 | 60% | 百分比 | 产出 | ≥98% | 是 | |
| 维修及时 | 40% | 百分比 | 满意度 | 99% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 6:辅助人员经费
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 辅助人员经费 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 553 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 临聘人员工资、社保、劳务派遣服务费、各项补贴等 | |||||
| 立项依据 | 重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）》的通知（沙府办发〔2018〕189号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 打造西站地区形象，做好保障和服务工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 服务对象满意度 | 100% | 百分数 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 7:清扫保洁
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 清扫保洁 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 311 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 西站社会事务管理范围道路、广场清扫保洁服务。 | |||||
| 立项依据 | （建标110号），沙市政园林文【2017】94号文。 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照“六净”（路面干净、树圈干净、边角干净、路沿石干净、果皮箱干净、保洁车干净）“六无”(无垃圾杂物、无积水、无积尘、无痰迹烟蒂、无果皮纸屑，无土石杂草)的清扫保洁作业质量标准，全力保障辖区内的城市环境干净卫生，各类设施设备齐备完好整洁。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 全年对清扫情况进行考核 | 30% | 次 | 产出 | 12次 | 是 | |
| 做好西站地区的清扫保洁，对提高城市环境美化、净化水平，改善城市环境质量的作用 | 20% | 效益 | 较大 | 是 | ||
| 清扫保洁经费 | 30% | 万元 | 效益 | 311万元 | 是 | |
| 群众满意度 | 20% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 8:绿化管护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 绿化管护 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 25 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 绿化面积4万平，行道树1000颗。 | |||||
| 立项依据 | 沙市政园林局《全区各街镇（管委会）2017年度绿化管护年度标准》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内乔、灌木及花、草、树木进行养护，包括绿地和行道树绿化保洁、植物修枝整形、死缺株补栽或移栽、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水排水、施肥、扶正支柱及设施维护、翻土、绿化改造等工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 绿化养护面积 | 30% | 平方米 | 产出 | 35000平方米 | 是 | |
| 行道树 | 40% | 株 | 产出 | 1000余株 | 是 | |
| 群众满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 9:节日灯饰及绿化景观布置
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 节日灯饰及绿化景观布置 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 针对五个传统节日对西站地区重要节点、道路、广场进行绿化景观打造、布置地区节日灯饰。 | |||||
| 立项依据 | 渝府令第136号，渝编办[2017]114号 。 | |||||
| 当年绩效目标 | 对辖区内乔、灌木及花、草、树木进行养护，包括绿地和行道树绿化保洁、植物修枝整形、死缺株补栽或移栽、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水排水、施肥、扶正支柱及设施维护、翻土、绿化改造等工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 检修合格率 | 30% | 百分比 | 效益 | ≥99% | 是 | |
| 夜景亮化准时度 | 40% | 百分比 | 效益 | ≥99% | 是 | |
| 按项目实施进度按时完成 | 30% | 百分比 | 产出 | 按进度完成 | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 10:市政基础设施维护
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 市政基础设施维护 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 5 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 市政设施（人行道、排水沟、护栏、地下管网及道路）管护。 | |||||
| 立项依据 | 2006年《重庆市市政工程设施及园林养护维修定额》，2010年《重庆市沙坪坝区环卫作业、市政和绿化养护费用测算报告》；《市政设施接管协议书》（2019年11月与市西投公司签订）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 全年保障辖区内地面、花台、替补、车道等所有市政设施的完整，出现破损立即修复，并对出现的地面沉降、设施改造等进行整改施工。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 路灯 | 30% | 盏 | 产出 | 30盏 | 是 | |
| 执法装备维护完好 | 40% | 效益 | 保证执法工作正常运行 | 是 | ||
| 群众满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 11:临时停车场管理
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 临时停车场管理 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 5 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 两个临时停车场的管理及设施设备维护，北侧临时停车场面积9000平，车位200个；南侧临时停车场面积18000平，车位400个。 | |||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | 停车场设施设备完好、秩序良好。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 设施设备维护完好 | 70% | 百分比 | 效益 | 保证工作正常运行 | 是 | |
| 群众满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 12:后勤保障
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 后勤保障 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 103 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 食堂的食材、燃油费用等，全年提供137人就餐（每日三餐）。 | |||||
| 立项依据 | 提供后勤保障，确保各项工作的正常开展。 | |||||
| 当年绩效目标 | 提供后勤保障，确保2021年各项工作正常开展 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 对象满意度 | 100%% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 13:便民服务推广与网络舆情监测处置
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 便民服务推广与网络舆情监测处置 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 保障重大节点及重大事件信息推广。 | |||||
| 立项依据 | 沙区政府关于印发《重庆火车西站地区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙府办发﹝2017﹞117号，沙区编办《关于明确重庆火车西站地区管理委员会内高机构、事业单位部分机构编制事宜的通知》（沙编办发﹝2017﹞88号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 增强旅客对相关基础设施与服务的知晓度，满足旅客出行需求，提升西站形象。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 便民服务推广，负面舆情监测处置及时 | 50% | 百分比 | 效益 | 100% | 是 | |
| 交通指引视频与手册制作 | 30% | 次 | 产出 | 3次 | 是 | |
| 扩大西站对外影响，提升西站形象 | 20% | 百分比 | 效益 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 14:办公区域物业管理及维护费用
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 办公区域物业管理及维护费用 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 94 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 西站管委会办公区域（原工程职业技术学院辖区，约220亩）内的物业管理服务、水电能耗、维修改造。 | |||||
| 立项依据 | 沙区政府关于印发《重庆火车西站地区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙府办发﹝2017﹞117号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障西站管委会机关及所属单位的正常运转，清扫保洁、垃圾清运及时，水电气供给正常，范围内安防设施完备，无枯枝败叶，无裸土，无杂草等；秩序井然。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成全年物业管理服务 | 50% | 年 | 效益 | 1年 | 是 | |
| 办公设备及时维修维护 | 30% | 产出 | 保障机关正常办公 | 是 | ||
| 办公区域环境整洁 | 20% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 15:社会事务管理
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 社会事务管理 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 9.8 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 做好服务设施及服务管理等社会事务支出。 | |||||
| 立项依据 | 沙区府关于印发《重庆火车西站地区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙府办发﹝2017﹞117号）、《关于开展冬春季爱国卫生运动做好当前环境整治及病媒生物防制工作的通知》（沙爱卫〔2020〕1号）、《关于印发沙坪坝区2020年健康城市建设重点工作及评价指标分解表的通知》（沙健办发〔2020〕3号）、《关于申报建设第三批健康细胞和健康支持性环境的通知》（沙健办发〔2020〕8号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 切实提升社会化事务管理规范化、制度化水平，营造浓厚的创文创卫、营商环境优化、健康建设氛围，做好旅客医疗卫生服务保障等工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 服务对象满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | ≥98% | 是 | |
| 组织开展文明诚信经营户创建评选活动户数 | 60% | 家 | 产出 | 9家 | 是 | |
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
Sheet 16:安全应急管理
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆火车西站地区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 安全应急管理 | 业务主管部门 | 重庆火车西站地区管理委员会 | |||
| 当年预算 | 10 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 开展安全生产监管及应急事务管理。 | |||||
| 立项依据 | 沙区府关于印发《重庆火车西站地区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（沙府办发﹝2017﹞117号）、《关于印发2020年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（沙府发〔2020〕3号）、《关于印发《2020年全区应急管理宣传工作要点》的通知》（沙安办〔2020〕35号）、《关于编制2020年安全生产年度监督检查计划的通知》。 | |||||
| 当年绩效目标 | 科学有效处置可能发生的各类安全隐患、有效处置民宗事件，确保西站安全稳定。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 处置突发事件 | 20% | 次 | 效益 | 保障公共安全 | 是 | |
| 执法设施设备维护完好 | 30% | 效益 | 保证执法工作正常运行 | 是 | ||
| 应急演练 | 20% | 次 | 产出 | 2次 | 是 | |
| 安全隐患排查 | 30% | 效益 | 隐患排查全年常态化 | 是 | ||
| 联系人： | 涂金凤 | 联系电话： | 65051653 | |||
